|
|
Faktúra |
1/2019
|
Prístup k internetu 01/2019
|
12,00 |
s DPH |
|
22.6.2017
|
07.01.2019 |
VM Servis Vladimír Maľák |
ZŠ |
|
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
333/2021
|
Pracovná zdravotná služba 2. polrok 2021
|
264,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
MEDISON,s.r.o. |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
14.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
320/2021
|
Telekomunikačné služby 11/2021
|
46,33 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
07.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
321/2021
|
Telekomunikačné služby 11/2021
|
36,23 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
07.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
322/2021
|
Vyúčtovanie elektrina 11/2021
|
122,90 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Pow-en, a.s. |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
13.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
323/2021
|
Design Logo
|
47,57 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
13.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
324/2021
|
Odborná prehliadka tlak. nádob ŠJ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Ing. Peter Pavlík |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
13.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
325/2021
|
Teplo 11/2021
|
4 831,24 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
STEFE THS, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
13.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
326/2021
|
Pomôcky
|
294,47 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
MIVA Market, spol. s r.o. |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
13.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
327/2021
|
Čistiace a dezinf. prípravky
|
1 307,16 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
MIVA Market, spol. s r.o. |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
13.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
328/2021
|
Zákon o odmeňovaní
|
261,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Verlag Dashofer |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
13.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
329/2021
|
Čistiace a dezinf. prostriedky
|
2 377,04 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
MIVA Market, spol. s r.o. |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
14.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
330/2021
|
Obedy zamestnancov 12/2021
|
1 396,80 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Róbert Rusňák - Penzión Hubert |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
14.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
331/2021
|
Aplikačné konzultácie
|
33,54 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Solitea VEMA , a.s. |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
14.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
332/2021
|
Čistiace a dezinf. prostriedky
|
2 154,52 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
MIVA Market, spol. s r.o. |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
14.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
334/2021
|
Vývoz BRKO 11/2021
|
25,20 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
14.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
318/2021
|
Hovorné 11/2021
|
3,98 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
SWAN, a.s. |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
07.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
335/2021
|
Odpadkové koše 6 ks
|
952,13 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Elkoplast Slovakia, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
14.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
336/2021
|
Obedy zamestnancov 12/2021
|
339,71 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Školská jedáleň ZŠ |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
16.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
337/2021
|
Elektromateriál
|
114,19 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Jozef Zoričák - Zonic |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
16.12.2021 |
17.12.2021 |