|
|
Faktúra |
1/2019
|
Prístup k internetu 01/2019
|
12,00 |
s DPH |
|
22.6.2017
|
07.01.2019 |
VM Servis Vladimír Maľák |
ZŠ |
|
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
246/2019
|
Rekondičný pobyt SF
|
3 915,00 |
s DPH |
17A/2019
|
|
23.09.2019 |
Region Tour |
ZŠ |
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
254/2019
|
Plyn 10/2019
|
110,64 |
s DPH |
|
Z201840971_Z_5
|
02.10.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ |
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
253/2019
|
Školské dokumenty
|
45,70 |
s DPH |
|
ponuka z 26.9.2019
|
26.09.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
252/2019
|
Poistenie majetku
|
645,50 |
s DPH |
|
6604876828
|
25.09.2019 |
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
ZŠ |
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
251/2019
|
Triedny učiteľ - 08/2019
|
45,05 |
s DPH |
|
ponuka z 25.9.2019
|
25.09.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
250/2019
|
Project Explore 1
|
638,00 |
s DPH |
|
mail.objednávka 2.9.2019
|
25.09.2019 |
MEGABOOKS SK, spol.s r.o. |
ZŠ |
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
249/2019
|
Zákony 2020
|
33,60 |
s DPH |
|
ponuka z 25.9.2019
|
25.09.2019 |
Poradca s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
248/2019
|
Odborný mesačník PaM
|
33,00 |
s DPH |
|
ponuka z 25.9.2019
|
25.09.2019 |
Poradca s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
247/2019
|
Služby požiarnej ochrany
|
180,00 |
s DPH |
|
mandátna zmluva
|
25.09.2019 |
Mgr.Ambróz Koňak |
ZŠ |
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
245/2019
|
Študentský časopis Bez námahy
|
48,00 |
s DPH |
|
SC/19/03/049
|
19.09.2019 |
KOMENSKY , s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
256/2019
|
Obedy zamestnancov - 09/2019
|
1 159,35 |
s DPH |
|
KZ 2019
|
02.10.2019 |
Školská jedáleň ZŠ |
ZŠ |
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
244/2019
|
On-line knižnica
|
504,58 |
s DPH |
|
mail.objednávka 12.9.2019
|
18.09.2019 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
243/2019
|
Poistenie žiakov
|
645,50 |
s DPH |
|
4619011189
|
15.09.2019 |
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
ZŠ |
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
242/2019
|
Odborná prehliadka výťahu ŠJ
|
130,00 |
s DPH |
|
Zmluva 18.3.2011
|
17.09.2019 |
Jozef Ferenčák |
ZŠ |
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
241/2019
|
Prenájom Virtuálneho Servera
|
76,80 |
s DPH |
|
mail.objednávka 7.5.2019
|
17.09.2019 |
ENAHOST s.r.o |
ZŠ |
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
240/2019
|
Family and Friends1, 2
|
1 034,00 |
s DPH |
|
mail.objednávka 2.9.2019
|
13.09.2019 |
MEGABOOKS SK, spol.s r.o. |
ZŠ |
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
239/2019
|
Prechod na nový zákon
|
35,00 |
s DPH |
|
ponuka z 13.9.2019
|
13.09.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
238/2019
|
PC Dell Optiplex, 24" LED Philips
|
797,22 |
s DPH |
37/2019
|
|
11.09.2019 |
Ján Šuhaj |
ZŠ |
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
237/2019
|
Elektrina vyúčtovanie 08/2019
|
-83,98 |
s DPH |
|
Z201843419_Z_5
|
11.09.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ |
|
|
|
14.02.2020 |