|
|
Faktúra |
1/2019
|
Prístup k internetu 01/2019
|
12,00 |
s DPH |
|
22.6.2017
|
07.01.2019 |
VM Servis Vladimír Maľák |
ZŠ |
|
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
238/2019
|
PC Dell Optiplex, 24" LED Philips
|
797,22 |
s DPH |
37/2019
|
|
11.09.2019 |
Ján Šuhaj |
ZŠ |
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
246/2019
|
Rekondičný pobyt SF
|
3 915,00 |
s DPH |
17A/2019
|
|
23.09.2019 |
Region Tour |
ZŠ |
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
245/2019
|
Študentský časopis Bez námahy
|
48,00 |
s DPH |
|
SC/19/03/049
|
19.09.2019 |
KOMENSKY , s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
244/2019
|
On-line knižnica
|
504,58 |
s DPH |
|
mail.objednávka 12.9.2019
|
18.09.2019 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
243/2019
|
Poistenie žiakov
|
645,50 |
s DPH |
|
4619011189
|
15.09.2019 |
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
ZŠ |
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
242/2019
|
Odborná prehliadka výťahu ŠJ
|
130,00 |
s DPH |
|
Zmluva 18.3.2011
|
17.09.2019 |
Jozef Ferenčák |
ZŠ |
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
241/2019
|
Prenájom Virtuálneho Servera
|
76,80 |
s DPH |
|
mail.objednávka 7.5.2019
|
17.09.2019 |
ENAHOST s.r.o |
ZŠ |
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
240/2019
|
Family and Friends1, 2
|
1 034,00 |
s DPH |
|
mail.objednávka 2.9.2019
|
13.09.2019 |
MEGABOOKS SK, spol.s r.o. |
ZŠ |
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
239/2019
|
Prechod na nový zákon
|
35,00 |
s DPH |
|
ponuka z 13.9.2019
|
13.09.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
237/2019
|
Elektrina vyúčtovanie 08/2019
|
-83,98 |
s DPH |
|
Z201843419_Z_5
|
11.09.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ |
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
248/2019
|
Odborný mesačník PaM
|
33,00 |
s DPH |
|
ponuka z 25.9.2019
|
25.09.2019 |
Poradca s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
236/2019
|
Prírodoveda, Vlastiveda 3. a 4. roč
|
111,88 |
s DPH |
36/2019
|
|
10.09.2019 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
235/2019
|
Právne služby - 08/2019
|
119,50 |
s DPH |
|
Zmluva 2002
|
09.09.2019 |
JUDr. Elena Penxová |
ZŠ |
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
234/2019
|
Služby mobilnej siete - 08/2019
|
52,34 |
s DPH |
|
Z201837664_Z
|
09.09.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
233/2019
|
Služby pevnej siete - 08/2019
|
43,73 |
s DPH |
|
Dodatok 2004
|
09.09.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
232/2019
|
Výkon zodpovednej osoby
|
58,80 |
s DPH |
|
2018-ZO5095
|
09.09.2019 |
EuroTRADING s.r.o |
ZŠ |
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
231/2019
|
Prevádzka a hospodárenie školy
|
41,45 |
s DPH |
|
ponuka z 9.9.2019
|
09.09.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
230/2019
|
Dodávka tepla a teplej vody - 089/2019
|
1 547,52 |
s DPH |
|
Zmluva 01/2007
|
06.09.2019 |
STEFE THS, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
229/2019
|
Prístup k internetu 09/2019
|
12,00 |
s DPH |
|
22.6.2017
|
05.09.2019 |
VM Servis Vladimír Maľák |
ZŠ |
|
|
|
14.02.2020 |