Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 26/2023 Členský poplatok - ZZŠS 50,00 s DPH 12.02.2023 Združenie základných škôl ZŠ Mgr. Martina Stašková riaditeľka školy 13.12.2022 19.05.2024
Faktúra 95/2020 Elektrina doplatok 3/2020 96,36 s DPH Z201929464 15.04.2020 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ Mgr.Š.Tomalská Repaská riaditeľka školy 15.04.2020 21.05.2000
Faktúra 1/2019 Prístup k internetu 01/2019 12,00 s DPH 22.6.2017 07.01.2019 VM Servis Vladimír Maľák ZŠ 03.10.2019
Faktúra 175/2019 Plyn 07/2019 110,64 s DPH Z201840971_Z_5 01.07.2019 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ 03.10.2019
Faktúra 180/2019 Služby pevnej siete - 06/2019 45,65 s DPH Dodatok 2004 09.07.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ 03.10.2019
Faktúra 179/2019 Hovorné - 06/2019 4,03 s DPH 154742006 09.07.2019 SWAN, a.s. ZŠ 03.10.2019
Faktúra 178/2019 On-line produkt - Odmeňovanie 188,20 s DPH ponuka z 9.4.2019 15.04.2019 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. ZŠ 03.10.2019
Faktúra 177/2019 Vzdelávací balík FUN 1, EDU SK 1 730,00 s DPH 28/2019 02.07.2019 UNIKOR trade s.r.o. ZŠ 03.10.2019
Faktúra 176/2019 PC s procesorom, projektor BENQ 1 409,00 s DPH 27/2019 02.07.2019 UNIKOR trade s.r.o. ZŠ 03.10.2019
Faktúra 173/2019 Ťarchopis č.1091900233 196,56 s DPH Z201843419_Z_5 25.06.2019 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ 03.10.2019
Faktúra 174/2019 KORWIN - podpora 04 - 06/2019 271,80 s DPH 1410LD001 02.07.2019 DATALAN, a.s ZŠ 03.10.2019
Faktúra 182/2019 Vodné a stočné 446,35 s DPH 129/242/17 Pv 09.07.2019 Podtatr.vodárenská.prevádz.spol. a.s. ZŠ 03.10.2019
Faktúra 172/2019 Ťarchopis č.1091900234 168,65 s DPH Z201843419_Z_5 25.06.2019 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ 03.10.2019
Faktúra 171/2019 Ťarchopis č.1091900235 174,07 s DPH Z201843419_Z_5 25.06.2019 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ 03.10.2019
Faktúra 170/2019 Tlačivá 141,77 s DPH 4/2019 01.07.2019 ŠEVT a.s. ZŠ 03.10.2019
Faktúra 169/2019 Servis výpočtovej techniky 06/2019 320,00 s DPH Zmluva 12.2.2019 28.06.2019 Ján Šuhaj ZŠ 03.10.2019
Faktúra 181/2019 Služby mobilnej siete - 06/2019 53,77 s DPH Z201837664_Z 09.07.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ 03.10.2019
Faktúra 184/2019 Prístup k internetu 07/2019 12,00 s DPH 22.6.2017 09.07.2019 VM Servis Vladimír Maľák ZŠ 03.10.2019
Faktúra 183/2019 Právne služby - 06/2019 119,50 s DPH Zmluva 2002 09.07.2019 JUDr. Elena Penxová ZŠ 03.10.2019
Faktúra 167/2019 Obedy pre deti v hm.núdzi 06/2019 222,27 s DPH dotácia ÚPSVaR 27.06.2019 Školská jedáleň ZŠ ZŠ 03.10.2019
zobrazené záznamy: 1-20/4590