|
|
Faktúra |
223/2021
|
PVC podlahy, sieťovanie, úprava stien
|
2 389,12 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
Peter Jarošík |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
16.09.2021 |
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
121/2022
|
Mobilné telefóny s prísliušenstvom
|
792,80 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
Alza.cz, a.s. |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
11.05.2022 |
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
127/2022
|
Revízia el. spotrebičov
|
496,80 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
Darvaši Peter, PhDr. |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
20.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
125/2022
|
Drobný materiál
|
285,35 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
Železiarstvo, Olekšák |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
20.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
125/2022
|
Vývoz BRKO 05/2022
|
25,20 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
20.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
124/2022
|
Doplnkové služby k mob.
|
173,88 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
NAY, a.s. |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
13.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
123/2022
|
Doplnkové služby k mob.
|
148,68 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
NAY, a.s. |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
13.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
122/2022
|
Kávovar Philips 2 ks
|
658,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
NAY, a.s. |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
12.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
120/2022
|
Toaletný papier Jumbo
|
1 906,13 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
MIVA Market, spol. s r.o. |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
11.05.2022 |
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
129/2022
|
Servis el. kotla
|
64,32 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
Štefan Bachleda |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
20.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
119/2022
|
Uterky Interfold
|
2 124,83 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
MIVA Market, spol. s r.o. |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
11.05.2022 |
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
118/2022
|
Vodné, stočné
|
567,97 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
11.05.2022 |
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
117/2022
|
Teplo 04/2022
|
3 404,17 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
STEFE THS, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
12.05.2022 |
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
116/2022
|
Elektrina - vyúčtovanie 04/2022
|
148,58 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
Pow-en, a.s. |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
11.05.2022 |
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
115/2022
|
Hovorné 04/2022
|
30,14 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
11.05.2022 |
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
114/2022
|
Činnosť zodp. osoby 05/2022
|
58,80 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
EuroTRADING s.r.o |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
11.05.2022 |
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
128/2022
|
Oprava výťahu ŠJ
|
298,80 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
Jozef Fedák |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
25.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
130/2022
|
Školské dokumenty 04/2022
|
51,35 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
25.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
112/2022
|
TP Link, kábel, rozbočovač
|
116,10 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
Ján Šuhaj |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
12.05.2022 |
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
86J/2022
|
Potraviny
|
391,74 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
Spiš Market s.r.o. |
ŠJ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
24.05.2022 |
01.06.2022 |