|
|
Faktúra |
9J/2022
|
Potraviny
|
576,16 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
Tatranská mliekáreň, a.s. |
ŠJ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
24.01.2022 |
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
129J/2021
|
Potraviny
|
329,75 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
Tatranská mliekáreň, a.s. |
ŠJ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
22.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
244/2021
|
Telekomunikačné služby 10/2020
|
37,99 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
08.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
245/2021
|
Telekomunikačné služby 09/2020
|
44,76 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
08.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
246/2021
|
Notebook ACER Aspira
|
2 001,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
Ján Šuhaj |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
08.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
247/2021
|
Komparo testy
|
110,50 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
EXAM testing, spol. s.r.o. |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
08.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
248/2021
|
Vodné, stočné
|
499,49 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
08.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
249/2021
|
Odborná prehliadka výťahu - ŠJ
|
138,96 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
Jozef Fedák |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
08.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
250/2021
|
Design Logo
|
13,30 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
08.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
251/2021
|
Jedorázové rukavice - latex
|
1 216,44 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
MIVA Market, spol. s r.o. |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
08.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
252/2021
|
Design Logo
|
47,57 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
08.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
253/2021
|
Design Logo
|
47,50 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
08.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
254/2021
|
Elektrina - vyúčtovanie 09/2021
|
42,54 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
Pow-en, a.s. |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
08.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
127J/2021
|
Potraviny
|
435,34 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
Spiš Market s.r.o. |
ŠJ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
22.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
128J/2021
|
Potraviny
|
42,30 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
Spiš Market s.r.o. |
ŠJ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
22.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
130J/2021
|
Potraviny
|
263,09 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
Inmedia , spol. s.r.o. |
ŠJ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
24.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
242/2021
|
Korwin - vzdialená podpora
|
276,97 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
DATALAN, a.s |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
08.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
131J/2021
|
Potraviny
|
201,26 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
Sintra, spol.s.r.o. |
ŠJ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
24.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
132J/2021
|
Potraviny
|
80,57 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
Sintra, spol.s.r.o. |
ŠJ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
28.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
133J/2021
|
Potraviny
|
88,07 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
Inmedia , spol. s.r.o. |
ŠJ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
28.09.2021 |
11.10.2021 |