|
|
Faktúra |
176J/2021
|
Potraviny
|
18,09 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
ŠJ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
15.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
215/2022
|
Novela šk. zákona
|
30,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
Inštitút celoživotného vzdelávania |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
13.09.2022 |
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
221/2022
|
Kalibrácia meradiel ŠJ
|
78,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
23.09.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220/2022
|
Študentský časopis
|
48,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
KOMENSKY , s.r.o. |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
19.09.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
219/2022
|
Design Logo
|
28,21 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
19.09.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
218/2022
|
Poistenie majetku
|
18,65 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
Komunálna Poisťovňa, a.s. |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
14.09.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
217/2022
|
Park. lavička 1+1, popis. tabuľa 1+1, kreslo 1+1
|
639,60 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
B2B Partner, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
14.09.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
216/2022
|
Teplo 08/2022
|
1 194,01 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
STEFE THS, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
14.09.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
214/2022
|
Drobný materiál
|
111,92 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
Železiarstvo, Olekšák |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
223/2022
|
Požiarna ochrana III.Q
|
180,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
Mgr.Ambróz Koňak |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
30.09.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
213/2022
|
Hovorné 08/2022
|
34,13 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
212/2022
|
Elektrina - vyúčtovanie 08/2022
|
-1 147,68 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
Pow-en, a.s. |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
211/2022
|
Elektrina - záloha 09/2022
|
1 826,48 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Pow-en, a.s. |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
210/2022
|
Revízia váh ŠJ
|
114,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
Ing. František Mlynarčík |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
07.09.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
209/2022
|
Aktualiizácia k programu ŠJ
|
57,60 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
SOFT - GL, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
07.09.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
208/2022
|
Poplatok za komunálny odpad
|
1 773,20 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
Mesto Levoča |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
07.09.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
207/2022
|
Telekomunikačné služby 08/2022
|
1,08 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
07.09.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
222/2022
|
Direktor profi 2023
|
209,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
26.09.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
224/2022
|
Pracovné odevy a obuv zamestnancov ŠJ
|
1 881,16 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
MIVA Market, spol. s r.o. |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
30.09.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
205/2022
|
Plyn 08/2022 ŠJ
|
104,26 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
07.09.2022 |
07.09.2022 |