Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1/2019 Prístup k internetu 01/2019 12,00 s DPH 22.6.2017 07.01.2019 VM Servis Vladimír Maľák ZŠ 03.10.2019
Faktúra 182/2017 Vodné a stočné 303,96 s DPH 129/242/17Pv 31.07.2017 Podtatr.vodárenská.prevádz.spol. a.s. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 175/2017 Dodávka tepla a teplej vody - 06/2017 1 451,24 s DPH Zmluva 01/2007 12.07.2017 STEFE THS, s.r.o. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 176/2017 Likvidácia odpadu - lapač tukov 59,69 s DPH 47/2017 28.06.2017 Podtatr.vodárenská.prevádz.spol. a.s. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 177/2017 Tlačivá 148,37 s DPH 90/2015 10.07.2017 ŠEVT a.s. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 178/2017 Servisné služby 06/2017 200,00 s DPH 15.12.2014 13.07.2017 Ľuboslav Vrana ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 179/2017 Prenájom Virtuálneho Servera 76,80 s DPH 51/2014 17.07.2017 ENAHOST s.r.o. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 180/2017 Elektrina vyúčtovanie 06/2017 289,18 s DPH 5703/2015 12.07.2017 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 181/2017 Vývoz BRKO 34,80 s DPH 07/BO/ŠJ/2015 31.07.2017 Brantner Poprad, s.r.o. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 183/2017 Zákony 2018 29,40 s DPH ponuka z 7.7.2017 31.07.2017 Poradca s.r.o. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 173/2017 Servisné služby PC - 06/2017 300,00 s DPH 31.8.2012 07.07.2017 Oskar Hurtuk ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 184/2017 Servisné služby PC - 07/2017 300,00 s DPH 31.8.2012 02.08.2017 Oskar Hurtuk ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 185/2017 Servisné služby 07/2017 200,00 s DPH 15.12.2014 02.08.2017 Ľuboslav Vrana ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 186/2017 Lampový modul pre projektor EPSON 99,73 s DPH 52/2017 02.08.2017 Ľuboslav Vrana ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 187/2017 Plyn 08/2017 105,02 s DPH Z201615586_Z_3 03.08.2017 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 188/2017 Právne služby - 07/2017 119,50 s DPH Zmluva 2002 04.08.2017 JUDr. Elena Penxová ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 189/2017 Prístup k internetu 08/2017 12,00 s DPH 22.6.2017 04.08.2017 VM Servis Vladimír Maľák ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 190/2017 Servisné služby - 07/2017 46,80 s DPH 1410LD001 07.08.2017 DATALAN, a.s. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 174/2017 Služby mobilnej siete - 06/2017 31,79 s DPH Dodatok 2016 07.07.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 172/2017 Zákony 2018 29,40 s DPH ponuka z 7.7.2017 07.07.2017 Poradca s.r.o. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
zobrazené záznamy: 1-20/4590