Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1/2019 Prístup k internetu 01/2019 12,00 s DPH 22.6.2017 07.01.2019 VM Servis Vladimír Maľák ZŠ 03.10.2019
Faktúra 81/2017 Servisné služby PC - 03/2017 300,00 s DPH 31.8.2012 06.04.2017 Oskar Hurtuk ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 93/2017 Obedy zamestnancov - 04/2017 709,12 s DPH KZ 2017 28.04.2017 Školská jedáleň ZŠ ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 92/2017 Obedy pre deti v hm.núdzi 04/2017 591,91 s DPH dotácia UPSVaR 28.04.2017 Školská jedáleň ZŠ ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 91/2017 Poplatok za komunálny odpad 2 860,00 s DPH rozhodnutie č.564 27.04.2017 Mesto Levoča ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 90/2017 Príborník a stojan na príborník do ŠJ 55,68 s DPH 20/2017 25.04.2017 CORA GASTRO s.r.o. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 89/2017 Servisné služby 3/2017 200,00 s DPH 15.12.2014 20.04.2017 Ľuboslav Vrana ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 88/2017 Profesijný rozvoj zamestnancov školy 45,05 s DPH ponuka z 21.4.2017 21.04.2017 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 87/2017 Poistenie PC 322,70 s DPH 8002018928 20.04.2017 ČSOB Poisťovňa, a.s. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 86/2017 Vývoz BRKO 33,60 s DPH 07/BO/ŠJ/2015 19.04.2017 Brantner Poprad, s.r.o. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 85/2017 Prenájom Virtuálneho Servera 76,80 s DPH 51/2014 19.04.2017 ENAHOST s.r.o. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 84/2017 Elektrina vyúčtovanie 03/2017 528,99 s DPH 5703/2015 10.04.2017 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 83/2017 Dodávka tepla a teplej vody - 03/2017 3 777,38 s DPH Zmluva 01/2007 07.04.2017 STEFE THS, s.r.o. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 82/2017 Služby pevnej siete - 03/2017 59,51 s DPH Dodatok 2004 07.04.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 80/2017 Vodné a stočné 511,08 s DPH 129/242/17Pv 06.04.2017 Podtatr.vodárenská.prevádz.spol. a.s. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 95/2017 Vodné a stočné 394,63 s DPH 129/242/17Pv 02.05.2017 Podtatr.vodárenská.prevádz.spol. a.s. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 79/2017 Služby mobilnej siete - 03/2017 28,69 s DPH Dodatok 2016 05.04.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 78/2017 Hovorné - 03/2017 3,98 s DPH 154742006 04.04.2017 SWAN, a.s. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 77/2017 Právne služby - 03/2017 119,50 s DPH Zmluva 2002 04.04.2017 JUDr. Elena Penxová ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 76/2017 Vodné a stočné - nedoplatok 27,22 s DPH 129/242/17Pv 04.04.2017 Podtatr.vodárenská.prevádz.spol. a.s. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
zobrazené záznamy: 1-20/5503