Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1/2019 Prístup k internetu 01/2019 12,00 s DPH 22.6.2017 07.01.2019 VM Servis Vladimír Maľák ZŠ 03.10.2019
Faktúra 251J/2017 mlieko,mliečne výrobky 436,39 s DPH 19/12/2017 21.12.2017 Tatr.mliekareň a.s. ŠJ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 242J/2017 cestoviny 22,80 s DPH 19/12/2014 13.12.2017 NORDFOOD s.r.o. ŠJ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 243J/2017 školské ovocie 7,86 s DPH 30/04/2015 18.12.2017 HOOK, s.r.o. ŠJ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 244J/2017 školské ovocie 33,76 s DPH 30/04/2015 18.12.2017 HOOK, s.r.o. ŠJ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 245J/2017 mrazená zelenina 14,86 s DPH 19/12/2014 18.12.2017 Inmedia , spol. s.r.o. ŠJ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 246J/2017 mlieko,mliečne výrobky 521,28 s DPH 19/12/2014 18.12.2017 Tatr.mliekareň a.s. ŠJ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 247J/2017 vajcia 104,40 s DPH 19/12/2014 19.12.2017 Kocúrová Zuzana ŠJ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 248J/2017 mäso 528,77 s DPH 01/09/2017 21.12.2017 Spiš Market s.r.o. ŠJ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 249J/2017 mäso 180,19 s DPH 01/09/2017 21.12.2017 Spiš Market s.r.o. ŠJ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 250J/2017 zelenina,ovocie,zemiaky 736,91 s DPH 19/12/2014 21.12.2017 BIGIMI, s.r.o. ŠJ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 252J/2017 hrubý tovar 115,19 s DPH 01/02/2016 22.12.2017 Staroňová Eva ŠJ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 240J/2017 hrubý tovar 144,31 s DPH 19/12/2014 12.12.2017 DOMINO ,a.s. ŠJ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 1/2017 Plyn 01/2017 103,31 s DPH Z201615586_Z_3 03.01.2017 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 2/2017 Elektrina 01/2017 561,25 s DPH 5703/2015 03.01.2017 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 3/2017 Aktualizácia verzie 01/17 - 12/17 321,24 s DPH 20/007 11.01.2017 VEMA, s.r.o. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 4/2017 Prenájom Virtuálneho Servera 76,80 s DPH 51/2014 20.01.2017 ENAHOST s.r.o. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 5/2017 Prednáška "Na štarte k mužnosti" 58,00 s DPH 1/2017 17.01.2017 MP Education, s.r.o. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 6/2017 Časopis ŠKOLA 2017 25,00 s DPH ponuka z 23.1.2017 23.01.2017 JurisDat-M.Medlen, Redakcia Škola-MEL ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 7/2017 Právny kuriér pre školy 119,00 s DPH ponuka z 20.1.2017 20.01.2017 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
zobrazené záznamy: 1-20/6140