|
|
Faktúra |
1/2019
|
Prístup k internetu 01/2019
|
12,00 |
s DPH |
|
22.6.2017
|
07.01.2019 |
VM Servis Vladimír Maľák |
ZŠ |
|
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
12/2017
|
Obedy zamestnancov - 01/2017
|
843,52 |
s DPH |
|
KZ 2017
|
31.01.2017 |
Školská jedáleň ZŠ |
ZŠ |
|
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
3/2017
|
Aktualizácia verzie 01/17 - 12/17
|
321,24 |
s DPH |
|
20/007
|
11.01.2017 |
VEMA, s.r.o. |
ZŠ |
|
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
4/2017
|
Prenájom Virtuálneho Servera
|
76,80 |
s DPH |
51/2014
|
|
20.01.2017 |
ENAHOST s.r.o. |
ZŠ |
|
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
5/2017
|
Prednáška "Na štarte k mužnosti"
|
58,00 |
s DPH |
1/2017
|
|
17.01.2017 |
MP Education, s.r.o. |
ZŠ |
|
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
6/2017
|
Časopis ŠKOLA 2017
|
25,00 |
s DPH |
|
ponuka z 23.1.2017
|
23.01.2017 |
JurisDat-M.Medlen, Redakcia Škola-MEL |
ZŠ |
|
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
7/2017
|
Právny kuriér pre školy
|
119,00 |
s DPH |
|
ponuka z 20.1.2017
|
20.01.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ |
|
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8/2017
|
Odbnorný seminár-účast. poplatok
|
13,00 |
s DPH |
|
mail.prihláška 25.1.2017
|
25.01.2017 |
RVC-ZO so sídlom v Štrbe |
ZŠ |
|
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
9/2017
|
Hasiaci prístroj V9, P6
|
140,00 |
s DPH |
2.17
|
|
25.01.2017 |
Anežka Cmorejová |
ZŠ |
|
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
10/2017
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
318,00 |
s DPH |
4/2017
|
|
25.01.2017 |
Černický Pavol |
ZŠ |
|
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
11/2017
|
Obedy pre deti v hm.núdzi 01/2017
|
648,61 |
s DPH |
|
dotácia UPSVaR
|
31.01.2017 |
Školská jedáleň ZŠ |
ZŠ |
|
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
13/2017
|
Vodné a stočné
|
495,55 |
s DPH |
|
129/242/17Pv
|
01.02.2017 |
Podtatr.vodárenská.prevádz.spol. a.s. |
ZŠ |
|
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1/2017
|
Plyn 01/2017
|
103,31 |
s DPH |
|
Z201615586_Z_3
|
03.01.2017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ |
|
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
14/2017
|
Oprava kanalizačného potrubia, čistenie
|
164,50 |
s DPH |
3/2017
|
|
31.01.2017 |
Kanál Servis s.r.o. |
ZŠ |
|
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
15/2017
|
Elektrina 02/2017
|
516,98 |
s DPH |
|
5703/2015
|
06.02.2017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ |
|
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
16/2017
|
Služby mobilnej siete - 01/2017
|
30,94 |
s DPH |
|
Dodatok 2016
|
06.02.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
|
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
17/2017
|
Servisné služby - 01/2017
|
46,80 |
s DPH |
|
1410LD001
|
06.02.2017 |
DATALAN, a.s. |
ZŠ |
|
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
18/2017
|
Právne služby - 01/2017
|
119,50 |
s DPH |
|
Zmluva 2002
|
06.02.2017 |
JUDr. Elena Penxová |
ZŠ |
|
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
19/2017
|
Plyn 02/2017
|
105,02 |
s DPH |
|
Z201615586_Z_3
|
06.02.2017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ |
|
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20/2017
|
Hovorné - 01/2017
|
4,09 |
s DPH |
|
154742006
|
07.02.2017 |
SWAN, a.s. |
ZŠ |
|
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |