|
Faktúra |
1/2019
|
Prístup k internetu 01/2019
|
12,00 |
s DPH |
|
22.6.2017
|
07.01.2019 |
VM Servis Vladimír Maľák |
ZŠ |
|
|
|
03.10.2019 |
|
Faktúra |
285/2021
|
Darčekové karty Lidl
|
2 360,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
Lidl SR, v.o.s., |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
15.11.2021 |
29.11.2021 |
|
Faktúra |
152J/2021
|
Potraviny
|
835,15 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
Spiš Market s.r.o. |
ŠJ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
22.10.2021 |
09.11.2021 |
|
Faktúra |
153J/2021
|
Potraviny
|
256,22 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
Spiš Market s.r.o. |
ŠJ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
26.10.2021 |
09.11.2021 |
|
Faktúra |
154J/2021
|
Potraviny
|
272,90 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
Inmedia , spol. s.r.o. |
ŠJ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
26.10.2021 |
09.11.2021 |
|
Faktúra |
155J/2021
|
Potraviny
|
77,39 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
Inmedia , spol. s.r.o. |
ŠJ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
26.10.2021 |
09.11.2021 |
|
Faktúra |
156J/2021
|
Potraviny
|
174,96 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
Spiš Market s.r.o. |
ŠJ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
26.10.2021 |
09.11.2021 |
|
Faktúra |
157J/2021
|
Potraviny
|
459,70 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
BIGIMI, s.r.o. |
ŠJ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
28.10.2021 |
09.11.2021 |
|
Faktúra |
158J/2021
|
Potraviny
|
50,40 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
Kocúrová Zuzana |
ŠJ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
28.10.2021 |
09.11.2021 |
|
Faktúra |
159J/2021
|
Potraviny
|
71,00 |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
ŠJ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
28.10.2021 |
09.11.2021 |
|
Faktúra |
280/2021
|
Teplo 10/2021
|
4 291,94 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
STEFE THS, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
12.11.2021 |
29.11.2021 |
|
Faktúra |
281/2021
|
Svetlá, oprava vodovod. potrubia, stavebný materiál
|
1 673,46 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
Peter Jarošík |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
12.11.2021 |
29.11.2021 |
|
Faktúra |
282/2021
|
Celoslovenská konfer. riaditeľov ZŠ online
|
142,80 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
Nakladateľstvo FORUM, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
12.11.2021 |
29.11.2021 |
|
Faktúra |
283/2021
|
Elektrina - vyúčtovanie 10/2021
|
171,13 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
Pow-en, a.s. |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
15.11.2021 |
29.11.2021 |
|
Faktúra |
284/2021
|
Design Logo
|
47,57 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
15.11.2021 |
29.11.2021 |
|
Faktúra |
286/2021
|
Odstránenie nedostatkov z revízie bleskozvodov
|
344,42 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
Ing. Štefan Staroň |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
18.11.2021 |
29.11.2021 |
|
Faktúra |
150J/2021
|
Potraviny
|
294,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
Sintra, spol.s.r.o. |
ŠJ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
21.10.2021 |
09.11.2021 |
|
Faktúra |
287/2021
|
Mzdová účtpvníčka 2021-2022
|
15,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
RVC-ZO so sídlom v Štrbe |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
18.11.2021 |
29.11.2021 |
|
Faktúra |
288/2021
|
Pečiatka trodat, štočok, poduška
|
39,70 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
MONDO s.r.o. |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
18.11.2021 |
29.11.2021 |
|
Faktúra |
289/2021
|
Vývoz BRKO 10/2021
|
34,80 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
18.11.2021 |
29.11.2021 |