|
|
Faktúra |
1/2019
|
Prístup k internetu 01/2019
|
12,00 |
s DPH |
|
22.6.2017
|
07.01.2019 |
VM Servis Vladimír Maľák |
ZŠ |
|
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
129/2022
|
Servis el. kotla
|
64,32 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
Štefan Bachleda |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
20.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
135/2022
|
Obedy zamestnancov 05/2022
|
1 137,15 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
Školská jedáleň ZŠ |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
31.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
134/2022
|
Design Logo
|
52,26 |
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
31.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
133/2022
|
Didaktické pomôcky ŠKD
|
356,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
Kotulič Peter |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
25.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
132/2022
|
Seminár pre riaditeľov ZŠ
|
154,80 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
Nakladateľstvo FORUM, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
25.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
131/2022
|
Poistenie majetku
|
158,44 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
Komunálna Poisťovňa, a.s. |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
25.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
130/2022
|
Školské dokumenty 04/2022
|
51,35 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
25.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
128/2022
|
Oprava výťahu ŠJ
|
298,80 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
Jozef Fedák |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
25.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
83J/2022
|
Potraviny
|
74,62 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
Inmedia , spol. s.r.o. |
ŠJ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
24.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
127/2022
|
Revízia el. spotrebičov
|
496,80 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
Darvaši Peter, PhDr. |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
20.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
125/2022
|
Drobný materiál
|
285,35 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
Železiarstvo, Olekšák |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
20.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
125/2022
|
Vývoz BRKO 05/2022
|
25,20 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
20.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
124/2022
|
Doplnkové služby k mob.
|
173,88 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
NAY, a.s. |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
13.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
123/2022
|
Doplnkové služby k mob.
|
148,68 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
NAY, a.s. |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
13.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
122/2022
|
Kávovar Philips 2 ks
|
658,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
NAY, a.s. |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
12.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
82J/2022
|
Potraviny
|
366,03 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
Sintra, spol.s.r.o. |
ŠJ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
24.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
84J/2022
|
Potraviny
|
581,16 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
Tatranská mliekáreň, a.s. |
ŠJ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
24.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
120/2022
|
Toaletný papier Jumbo
|
1 906,13 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
MIVA Market, spol. s r.o. |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
11.05.2022 |
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
94J/2022
|
Potraviny
|
128,12 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
Spiš Market s.r.o. |
ŠJ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
02.06.2022 |
13.06.2022 |