|
|
Objednávka |
6/2500097
|
Revízia (kalibrácia) systému DÚP v plynovej kotolni
|
118,08 |
s DPH |
|
|
17.07.2025 |
Drobňák Martin |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
17.07.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2500096
|
Farba ST Line Optima
|
49,36 |
s DPH |
|
|
17.07.2025 |
Stavmat, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
17.07.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2500095
|
Prehliadka PSN, pavilón 1.-4., pavilón 5.-9.
|
136,10 |
s DPH |
|
|
17.07.2025 |
MAJO.OK, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
17.07.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2500093
|
osobné spisy, záznamy, kalendár
|
126,87 |
s DPH |
|
|
16.07.2025 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
16.07.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2500089
|
Žiacka knižka pre ZŠ.
|
176,48 |
s DPH |
|
|
16.07.2025 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
16.07.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2500090
|
výrub, spracovanie, odvoz drevnej hmoty
|
615,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2025 |
Davies s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
16.07.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2500092
|
materiál na maľovanie
|
55,82 |
s DPH |
|
|
16.07.2025 |
Stavmat, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
16.07.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2500094
|
Revízia elektro, elektrospotrebiče a ručné náradie
|
475,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2025 |
Ing. Štefan Staroň |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
16.07.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2500088
|
Objednávame si u Vás právne služby
|
|
s DPH |
|
|
15.07.2025 |
Staroň Martin JUDr. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
182/2025
|
Servis 06/25
|
328,00 |
s DPH |
|
O servise PC zo dňa 12.02.2019
|
14.07.2025 |
Ján Šuhaj - JaS Comp |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
08.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
190/2025
|
referent CO 2025
|
120,00 |
s DPH |
|
005/2024 zo dňa 01.06.2024
|
10.07.2025 |
Ing. Anežka Cmorejová |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
11.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
191/2025
|
vyúčtovanie elektriny 06/2025 nedoplatok
|
134,37 |
s DPH |
|
001/2020 zo dňa 10.07.2020
|
10.07.2025 |
Pow-en, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
11.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
187/2025
|
osobné spisy, záznamy, kalendár
|
12 687,00 |
s DPH |
6/2500093
|
|
08.07.2025 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
11.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
189/2025
|
Revízia elektro, elektrospotrebiče a ručné náradie
|
475,00 |
s DPH |
6/2500094
|
|
08.07.2025 |
Staroň Štefan, Ing. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
11.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
186/2025
|
mobily ZŠ, ŠJ
|
42,04 |
s DPH |
|
007/2023 zo dňa 22.12.2023
|
08.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
11.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
185/2025
|
mobil 06/2025
|
7,75 |
s DPH |
|
007/2023 zo dňa 22.12.2023
|
08.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
11.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
188/2025
|
188/2025
|
751,41 |
s DPH |
|
001/2017 zo dňa 31.01.2017
|
08.07.2025 |
Podtatr.vodárenská.prevádz.spol. a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
11.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
184/2025
|
elektrina, záloha 07/2025
|
940,36 |
s DPH |
|
001/2020 zo dňa 10.07.2020
|
04.07.2025 |
Pow-en, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
08.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
183/2025
|
pevná linka, 06/2025
|
45,10 |
s DPH |
|
001/2004 zo dňa 23.03.2004
|
04.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
08.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
181/2025
|
materiál na maľovanie
|
55,82 |
s DPH |
6/2500092
|
|
04.07.2025 |
Stavmat, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
08.07.2025 |
16.07.2025 |