|
Zmluva |
P1464/2024
|
Zmluva o združenej dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
99/2024
|
Mobily 03/2024
|
26,78 |
s DPH |
|
015/Rám/2023/VO-18 zo dňa 22.12.2023
|
10.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
97/2024
|
Poplatok za poskytovanie služby Výplatný lístok 1-2/2024
|
16,63 |
s DPH |
|
2024/008 zo dňa 10.01.2024
|
09.04.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
98/2024
|
OOU činnosť zodpovednej osoby 04/2024
|
58,80 |
s DPH |
|
2018-Z05095 zo dňa 12.03.2018
|
09.04.2024 |
EuroTRADING s.r.o |
ZŠ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
96/2024
|
Elektrina 04/2024
|
1 035,31 |
s DPH |
|
3101282023 zo dňa 28.12.2022
|
05.04.2024 |
Pow-en, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
08.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
95/2024
|
Právne služby 03/2024
|
119,50 |
s DPH |
|
O právnej pomoci zo dňa 02.01.2002
|
05.04.2024 |
JUDr. Helena Penxová |
ZŠ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
94/2024
|
Pevná linka 03/2024
|
43,73 |
s DPH |
|
Služby pevnej siete zo dňa 23.03.2004
|
04.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Zmluva |
OOaVP/19486/02009/2024/ILIS
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Mesto Levoča |
ZŠ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
93/2024
|
Zrážková voda, vodné a stočné
|
529,51 |
s DPH |
|
129/242/17 Pv zo dňa 31.01.2017
|
04.04.2024 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
92/2024
|
Poplatok za poplašné zariadenie
|
2,19 |
s DPH |
|
Verejné služby zo dňa 03.02.2014
|
04.04.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
91/2024
|
Plyn 04/2024
|
2 470,70 |
s DPH |
|
P1038/2023 zo dňa 28.11.2023
|
04.04.2024 |
Mesto Levoča |
ZŠ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
04.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
86/2024
|
Plyn ŠJ - apríl 2024
|
334,49 |
s DPH |
|
P0496/2022 zo dňa 14.12.2022
|
03.04.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
03.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
90/2024
|
Korwin vzdialená podpora 1.Q.2024
|
356,29 |
s DPH |
|
1410LD001 Dod.č.1/2019 zo dňa 07.02.2019
|
03.04.2024 |
DATALAN, a.s |
ZŠ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
89/2024
|
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2024
|
3 546.40 |
s DPH |
5/2400042 zo dňa 19.03.2024
|
|
03.04.2024 |
Mesto Levoča |
ZŠ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
88/2024
|
Revízia elektro - telocvičňa
|
144,26 |
s DPH |
5/2400026 zo dňa 13.03.2024
|
|
03.04.2024 |
Ing. Štefan Staroň |
ZŠ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
03.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
87/2024
|
Revízia elektro - kuchyňa s jedálňou
|
293,77 |
s DPH |
5/2400025 zo dňa 13.03.2024
|
|
03.04.2024 |
Ing. Štefan Staroň |
ZŠ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
03.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
72J/2024
|
Potraviny
|
603,93 |
s DPH |
|
1/2023 zo dňa 11.01.2023
|
27.03.2024 |
Spiš Market s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
83/2024
|
Prevádzka, obsluha a riadenie tepelných zdrojov - marec 2024
|
300,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva zo dňa 19.12.2023
|
27.03.2024 |
Martin Neupauer |
ZŠ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
08.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
85/2024
|
Obedy zamestnancov 03/2024 - stravné
|
1 222.10 |
s DPH |
5/2400048 zo dňa 22.03.2024
|
|
27.03.2024 |
Základná škola, Školská jedáleň |
ZŠ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
84/2024
|
Obedy zamestnancov 03/2024 - réžia
|
248,05 |
s DPH |
5/2400047 zo dňa 22.03.2024
|
|
27.03.2024 |
Základná škola, Školská jedáleň |
ZŠ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
27.03.2024 |