|
|
Faktúra |
296/2019
|
Obedy detí - 10/2019
|
7 470,00 |
s DPH |
|
štátna dotácia
|
05.11.2019 |
Školská jedáleň ZŠ |
ZŠ |
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
271/2019
|
Obedy detí - 09/2019
|
6 944,40 |
s DPH |
|
štátna dotácia
|
08.10.2019 |
Školská jedáleň ZŠ |
ZŠ |
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
216/2017
|
Poistenie žiakov
|
659,90 |
s DPH |
|
č.n. 461 9003039
|
12.09.2017 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
ZŠ |
|
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
262/2023
|
Poplatky za poplašné zariadenie
|
2,16 |
s DPH |
|
verejné služby zo dňa 03.02.2014
|
02.11.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
220/2023
|
Poplatky za poplašné zariadenie
|
2,14 |
s DPH |
|
verejné služby zo dňa 03.02.2014
|
03.10.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
09.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
384/2023
|
Poplatky za poplašné zariadenie
|
2,08 |
s DPH |
|
verejné služby zo dňa 03.02.2014
|
31.12.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
10.01.2024 |
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
318/2023
|
Poplatky za poplašné zariadenie
|
2,48 |
s DPH |
|
verejné služby zo dňa 03.02.2014
|
01.12.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
04.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
222/2019
|
Verejná správa SR - ročný prístup
|
117,00 |
s DPH |
|
telef.objednávka 22.8.2019
|
02.09.2019 |
Poradca podnikataľa, spol. s r.o. |
ZŠ |
|
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
316/2023
|
Pevná linka 11/2023
|
51,02 |
s DPH |
|
služby pevnej siete zo dňa 23.03.2004
|
04.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
04.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
232/2023
|
Pevná linka 9/2023
|
36,44 |
s DPH |
|
služby pevnej siete zo dňa 23.03.2004
|
05.10.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
12.10.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
385/2023
|
Pevná linka 12/2023
|
43,73 |
s DPH |
|
služby pevnej siete zo dňa 23.03.2004
|
31.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
10.01.2024 |
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
267/2023
|
Pevná linka 10/2023
|
43,73 |
s DPH |
|
služby pevnej siete zo dňa 23.03.2004
|
06.11.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
65/2018
|
Odvod za občanov so zdrav.postihnutím
|
2 156,00 |
s DPH |
|
ročný výkaz
|
26.03.2018 |
ÚPSVaR, Pracovisko Levoča |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
62/2017
|
Odvod za občanov so zdrav.postihnutím
|
2 092,00 |
s DPH |
|
ročný výkaz
|
20.03.2017 |
ÚPSVaR, Pracovisko Levoča |
ZŠ |
|
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
109/2018
|
Poplatok za komunálny odpad
|
2 860,00 |
s DPH |
|
rozhodnutie č.599
|
07.05.2018 |
Mesto Levoča |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
91/2017
|
Poplatok za komunálny odpad
|
2 860,00 |
s DPH |
|
rozhodnutie č.564
|
27.04.2017 |
Mesto Levoča |
ZŠ |
|
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
231/2019
|
Prevádzka a hospodárenie školy
|
41,45 |
s DPH |
|
ponuka z 9.9.2019
|
09.09.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
113/2018
|
Odbnorný seminár-účast. poplatok
|
20,00 |
s DPH |
|
ponuka z 9.5.2018
|
09.05.2018 |
ArtEdu spol. s r.o. |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
178/2019
|
On-line produkt - Odmeňovanie
|
188,20 |
s DPH |
|
ponuka z 9.4.2019
|
15.04.2019 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
342/2019
|
Prevádzka a hospodárenie školy
|
41,75 |
s DPH |
|
ponuka z 9.12.2019
|
09.12.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
14.02.2020 |