|
|
Faktúra |
135J/2023
|
Potraviny
|
158,80 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
30.12.2002 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
132J/2023
|
Potraviny
|
26,26 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
Spiš Market s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
30.12.2002 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
124J/2023
|
Potraviny
|
367,19 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
Tatranská mliekáreň, a.s. |
ŠJ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
21.12.2002 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
121J/2023
|
Potraviny
|
145,07 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
Inmedia , spol. s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
20.12.2002 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
122J/2023
|
Potraviny
|
1 766,59 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
BIGIMI, s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
20.12.2002 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
123J/2023
|
Potraviny
|
304,08 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
Sintra, spol.s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
20.12.2002 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
103/2021
|
Telekomunikačné služby 0/2021
|
46,15 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
07.05.2001 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
179/2025
|
umývačka riadu Fagor CO-501
|
2 410,80 |
s DPH |
6/2500091
|
|
04.07.2025 |
Štefan Bachleda |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
15.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
185/2025
|
mobil 06/2025
|
7,75 |
s DPH |
|
007/2023 zo dňa 22.12.2023
|
08.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
11.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
187/2025
|
osobné spisy, záznamy, kalendár
|
12 687,00 |
s DPH |
6/2500093
|
|
08.07.2025 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
11.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
186/2025
|
mobily ZŠ, ŠJ
|
42,04 |
s DPH |
|
007/2023 zo dňa 22.12.2023
|
08.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
11.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
188/2025
|
188/2025
|
751,41 |
s DPH |
|
001/2017 zo dňa 31.01.2017
|
08.07.2025 |
Podtatr.vodárenská.prevádz.spol. a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
11.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
190/2025
|
referent CO 2025
|
120,00 |
s DPH |
|
005/2024 zo dňa 01.06.2024
|
10.07.2025 |
Ing. Anežka Cmorejová |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
11.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
191/2025
|
vyúčtovanie elektriny 06/2025 nedoplatok
|
134,37 |
s DPH |
|
001/2020 zo dňa 10.07.2020
|
10.07.2025 |
Pow-en, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
11.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
189/2025
|
Revízia elektro, elektrospotrebiče a ručné náradie
|
475,00 |
s DPH |
6/2500094
|
|
08.07.2025 |
Staroň Štefan, Ing. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
11.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
174/2025
|
Plyn vykurovanie ŠJ, ZŠ
|
2 502,95 |
s DPH |
|
002/2024 zo dňa 29.04.2024
|
03.07.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
10.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
180/2025
|
dispečing, mesačný poplatok 06/25
|
51,66 |
s DPH |
|
004/2024 zo dňa 21.02.2024
|
04.07.2025 |
PAUFEX Prešov, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
08.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
176/2025
|
výrub, spracovanie, odvoz drevnej hmoty
|
615,00 |
s DPH |
6/2500090
|
|
03.07.2025 |
Davies s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
08.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
178/2025
|
poplatok za poplašné zariadenie
|
3,00 |
s DPH |
|
001/2014 zo dňa 03.02.2014
|
03.07.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
08.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
177/2025
|
KORWIN podpora
|
375,43 |
s DPH |
|
001/2019 zo dňa 07.02.2019
|
03.07.2025 |
DATALAN, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
08.07.2025 |
16.07.2025 |