|
|
Faktúra |
132J/2023
|
Potraviny
|
26,26 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
Spiš Market s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
30.12.2002 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
135J/2023
|
Potraviny
|
158,80 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
30.12.2002 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
124J/2023
|
Potraviny
|
367,19 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
Tatranská mliekáreň, a.s. |
ŠJ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
21.12.2002 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
121J/2023
|
Potraviny
|
145,07 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
Inmedia , spol. s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
20.12.2002 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
123J/2023
|
Potraviny
|
304,08 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
Sintra, spol.s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
20.12.2002 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
122J/2023
|
Potraviny
|
1 766,59 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
BIGIMI, s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
20.12.2002 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
103/2021
|
Telekomunikačné služby 0/2021
|
46,15 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
07.05.2001 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
317/2025
|
hygienické potreby
|
246,00 |
s DPH |
6/2500165
|
|
11.12.2025 |
enter 21 s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
26.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
367/2025
|
Odborná prehliadka regulačnej stanice plynu
|
104,55 |
s DPH |
6/2500186
|
|
17.12.2025 |
Michal Čisár |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
17.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
366/2025
|
reproduktor JBL čierny, výrobník sósovej vody
|
539,80 |
s DPH |
6/2500185
|
|
17.12.2025 |
nay a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
17.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
369/2025
|
materiál ŠKD
|
500,00 |
s DPH |
6/2500188
|
|
17.12.2025 |
Vladimír Halcin |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
17.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
368/2025
|
spotrebný materiál
|
692,00 |
s DPH |
6/2500187
|
|
17.12.2025 |
Vladimír Halcin |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
17.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
359/2025
|
diagnostika tlačiarne
|
36,90 |
s DPH |
6/2500178
|
|
15.12.2025 |
Lučivjanský Rudolf |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
16.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
357/2025
|
KORWIN podpora
|
375,44 |
s DPH |
|
001/2019 zo dňa 07.02.2019
|
15.12.2025 |
DATALAN, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
16.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
358/2025
|
Apple ipad, hviezdny biely
|
977,00 |
s DPH |
6/2500177
|
|
15.12.2025 |
westech, s.r.o |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
16.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
361/2025
|
učebné pomôcky do telocvične
|
1 500,00 |
s DPH |
6/2500180
|
|
15.12.2025 |
Slavomír Režnický - TIMI SPORT |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
16.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
360/2025
|
smažiaca panvica elektrická
|
7 670,00 |
s DPH |
6/2500179
|
|
15.12.2025 |
Štefan Bachleda |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
16.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
356/2025
|
právne služby ,11/2025
|
122,48 |
s DPH |
|
001/2002 zo dňa 02.01.2002
|
15.12.2025 |
JUDr. Helena Penxová |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
16.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
362/2025
|
čistiace prostriedky do umývačky riadu ŠJ
|
135,30 |
s DPH |
6/2500181
|
|
12.12.2025 |
Štefan Bachleda |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
16.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
364/2025
|
upratovacie vozíky + príslušenstvo
|
1 307,49 |
s DPH |
6/2500183
|
|
16.12.2025 |
NOVA CLEAN s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
16.12.2025 |
16.12.2025 |