|
|
Faktúra |
135J/2023
|
Potraviny
|
158,80 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
30.12.2002 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
132J/2023
|
Potraviny
|
26,26 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
Spiš Market s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
30.12.2002 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
124J/2023
|
Potraviny
|
367,19 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
Tatranská mliekáreň, a.s. |
ŠJ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
21.12.2002 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
122J/2023
|
Potraviny
|
1 766,59 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
BIGIMI, s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
20.12.2002 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
121J/2023
|
Potraviny
|
145,07 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
Inmedia , spol. s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
20.12.2002 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
123J/2023
|
Potraviny
|
304,08 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
Sintra, spol.s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
20.12.2002 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
103/2021
|
Telekomunikačné služby 0/2021
|
46,15 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
07.05.2001 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
131J/2025
|
Potraviny
|
147,26 |
s DPH |
|
010/2024 zo dňa 20.12.2024
|
23.06.2025 |
INMEDIA, spol. s.r.o |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
23.06.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
130J/2025
|
Potraviny
|
166,98 |
s DPH |
|
001/2025 zo dňa 10.3.2025
|
23.06.2025 |
BIGIMI,s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
23.06.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
129J/2025
|
Potraviny
|
751,16 |
s DPH |
|
009/2024 zo dňa 20.12.2024
|
23.06.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
23.06.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
128J/2025
|
Potraviny
|
102,90 |
s DPH |
|
011/2024 zo dňa 20.12.2024
|
20.06.2025 |
Zuzana Kocúrová |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
20.06.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
127J/2025
|
Potraviny
|
129,00 |
s DPH |
|
001/2025 zo dňa 10.3.2025
|
19.06.2025 |
BIGIMI,s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
20.06.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
163/2025
|
Prepravky do ŠJ, kuchyne
|
22,76 |
s DPH |
6/2500079
|
|
18.06.2025 |
Mäspoma spo. s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
19.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
137/2025
|
poistenie majetku
|
346,52 |
s DPH |
|
002/2025 zo dňa 12.06.2026
|
03.06.2025 |
Komunálna Poisťovňa, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
19.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
161/2025
|
Gastronádoby, vybavenie šk. kuchyne.
|
1 442,82 |
s DPH |
6/2500080
|
|
18.06.2025 |
CORA GASTRO s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
19.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
160/2025
|
Požiarna ochrana 2. polrok 2025
|
255,00 |
s DPH |
|
007/2024 zo dňa 06.12.2024
|
18.06.2025 |
Mgr.Ambróz Koňak |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
19.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
165/2025
|
servis 05/2025
|
328,00 |
s DPH |
|
O servise PC zo dňa 12.02.2019
|
19.06.2025 |
Ján Šuhaj - JaS Comp |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
19.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
162/2025
|
Aktualizácia softvéru, servis k programu ŠJ, za obdobie 27.8.-26.8.2026
|
68,88 |
s DPH |
6/2500078
|
|
18.06.2025 |
SOFT - GL, spol s r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
19.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
164/2025
|
Oprava umývacieho stroja
|
169,00 |
s DPH |
6/2500081
|
|
19.06.2025 |
Štefan Bachleda |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
19.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
126J/2025
|
Potraviny
|
282,99 |
s DPH |
|
010/2024 zo dňa 20.12.2024
|
17.06.2025 |
INMEDIA, spol. s.r.o |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
19.06.2025 |
20.06.2025 |