|
|
Faktúra |
132J/2023
|
Potraviny
|
26,26 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
Spiš Market s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
30.12.2002 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
135J/2023
|
Potraviny
|
158,80 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
30.12.2002 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
124J/2023
|
Potraviny
|
367,19 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
Tatranská mliekáreň, a.s. |
ŠJ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
21.12.2002 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
121J/2023
|
Potraviny
|
145,07 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
Inmedia , spol. s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
20.12.2002 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
122J/2023
|
Potraviny
|
1 766,59 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
BIGIMI, s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
20.12.2002 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
123J/2023
|
Potraviny
|
304,08 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
Sintra, spol.s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
20.12.2002 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
103/2021
|
Telekomunikačné služby 0/2021
|
46,15 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
07.05.2001 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
27/2026
|
pevná linka, 01/2026
|
45,02 |
s DPH |
|
001/2004 zo dňa 23.03.2004
|
06.02.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
06.02.2026 |
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
23/2026
|
obsluha riadenia tepelných zdrojov
|
300,00 |
s DPH |
|
006/2023 zo dňa 19.12.2023
|
04.02.2026 |
Martin Neupauer |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
05.02.2026 |
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
22/2026
|
právne služby ,01/2026
|
122,48 |
s DPH |
|
001/2002 zo dňa 02.01.2002
|
04.02.2026 |
JUDr. Helena Penxová |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
05.02.2026 |
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
24/2026
|
plyn, vykurovanie, 01/2026
|
615,00 |
s DPH |
|
009/2026 zo dňa 28.4.2026
|
04.02.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
05.02.2026 |
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
25/2026
|
plyn 01/2026
|
73,00 |
s DPH |
|
009/2026 zo dňa 28.4.2025
|
04.02.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
05.02.2026 |
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26/2026
|
plyn, vykurovanie, 02/2026
|
688,00 |
s DPH |
|
009/2026 zo dňa 28.4.2025
|
04.02.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
05.02.2026 |
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
19/2026
|
škola a jej riadenie
|
79,90 |
s DPH |
7/2600003
|
|
03.02.2026 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
03.02.2026 |
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
21/2026
|
servis 01/2026
|
328,00 |
s DPH |
|
O servise PC zo dňa 12.02.2019
|
03.02.2026 |
Ján Šuhaj - JaS Comp |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
03.02.2026 |
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20/2026
|
tonery
|
184,01 |
s DPH |
7/2600002
|
|
03.02.2026 |
Ján Šuhaj - JaS Comp |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
03.02.2026 |
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
14/2026
|
elektrina, záloha 02/2026
|
1 237,11 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
03.02.2026 |
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
15/2026
|
riadenie školy- seminár
|
232,47 |
s DPH |
7/2600004
|
|
02.02.2026 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
03.02.2026 |
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
16/2026
|
aplikačný systém, konzultácie
|
50,43 |
s DPH |
|
001/2024 zo dňa 12.01.2024
|
03.02.2026 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
03.02.2026 |
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
17/2026
|
poplatok za poplašné zariadenie
|
3,10 |
s DPH |
|
001/2014 zo dňa 03.02.2014
|
03.02.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
03.02.2026 |
12.02.2026 |