|
|
Faktúra |
87J/2023
|
Potraviny
|
40,78 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Inmedia , spol. s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
02.05.2023 |
15.05.2003 |
|
|
Objednávka |
6/2500098
|
odborná prehliadka kotolne
|
340,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2025 |
Rastislav Buday |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
22.08.2025 |
|
|
Objednávka |
6/25000100
|
Tatramat EOV 80, elektrický ophrievač vody
|
351,10 |
s DPH |
|
|
22.08.2025 |
KúpeľneSK, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
22.08.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2500099
|
ročná servisná prehliadka plynových kotlov HAVAL
|
500,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2025 |
Ing. Muller Ľudovít |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
22.08.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2500096
|
Farba ST Line Optima
|
49,36 |
s DPH |
|
|
17.07.2025 |
Stavmat, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
17.07.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2500095
|
Prehliadka PSN, pavilón 1.-4., pavilón 5.-9.
|
136,10 |
s DPH |
|
|
17.07.2025 |
MAJO.OK, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
17.07.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2500097
|
Revízia (kalibrácia) systému DÚP v plynovej kotolni
|
118,08 |
s DPH |
|
|
17.07.2025 |
Drobňák Martin |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
172/2025
|
Kompenzačné pomôcky
|
2 000,00 |
s DPH |
6/2500085
|
|
26.06.2025 |
MIVA Market, spol. s r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
02.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
176/2025
|
výrub, spracovanie, odvoz drevnej hmoty
|
615,00 |
s DPH |
6/2500090
|
|
03.07.2025 |
Davies s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
08.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2500090
|
výrub, spracovanie, odvoz drevnej hmoty
|
615,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2025 |
Davies s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
175/2025
|
právne služby ,06/2025
|
122,48 |
s DPH |
|
001/2002 zo dňa 02.01.2002
|
03.07.2025 |
JUDr. Helena Penxová |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
08.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
174/2025
|
Plyn vykurovanie ŠJ, ZŠ
|
2 502,95 |
s DPH |
|
002/2024 zo dňa 29.04.2024
|
03.07.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
10.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
173/2025
|
čítanky pre prvákov
|
196,90 |
s DPH |
6/2500084
|
|
30.06.2025 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
02.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
170/2025
|
réžia za obedy zamestnacov
|
1 331,18 |
s DPH |
6/2500086
|
|
26.06.2025 |
Základná škola, Školská jedáleň |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
02.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
171/2025
|
stravné za zamestnancov
|
270,19 |
s DPH |
6/2500087
|
|
26.06.2025 |
Základná škola, Školská jedáleň |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
02.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2500091
|
umývačka riadu Fagor CO-501
|
2 410,80 |
s DPH |
|
|
6/2500091 |
Štefan Bachleda |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
169/2025
|
obsluha riadenia tepelných zdrojov 06/2025
|
300,00 |
s DPH |
|
006/2023 zo dňa 19.12.2023
|
27.06.2025 |
Martin Neupauer |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
02.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
168/2025
|
Žiacka knižka pre ZŠ.
|
176,48 |
s DPH |
6/2500089
|
|
24.06.2025 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
25.06.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2500089
|
Žiacka knižka pre ZŠ.
|
176,48 |
s DPH |
|
|
16.07.2025 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
166/2025
|
Športové trofeje
|
83,59 |
s DPH |
6/2500082
|
|
20.06.2025 |
PREaS Viera Chovancová |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
25.06.2025 |
16.07.2025 |