|
|
Faktúra |
87J/2023
|
Potraviny
|
40,78 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Inmedia , spol. s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
02.05.2023 |
15.05.2003 |
|
|
Faktúra |
131J/2025
|
Potraviny
|
147,26 |
s DPH |
|
010/2024 zo dňa 20.12.2024
|
23.06.2025 |
INMEDIA, spol. s.r.o |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
23.06.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
130J/2025
|
Potraviny
|
166,98 |
s DPH |
|
001/2025 zo dňa 10.3.2025
|
23.06.2025 |
BIGIMI,s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
23.06.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
129J/2025
|
Potraviny
|
751,16 |
s DPH |
|
009/2024 zo dňa 20.12.2024
|
23.06.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
23.06.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
128J/2025
|
Potraviny
|
102,90 |
s DPH |
|
011/2024 zo dňa 20.12.2024
|
20.06.2025 |
Zuzana Kocúrová |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
20.06.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
127J/2025
|
Potraviny
|
129,00 |
s DPH |
|
001/2025 zo dňa 10.3.2025
|
19.06.2025 |
BIGIMI,s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
20.06.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2500087
|
stravné za zamestnancov v mesiaci jún 2025
|
270,19 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Základná škola, Školská jedáleň |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
01.07.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2500086
|
réžia za obedy zamestnacov v mesiaci jún 2025
|
1 331,18 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Základná škola, Školská jedáleň |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
01.07.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2500085
|
Kompenzačné pomôcky
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
MIVA Market, spol. s r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
01.07.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2500084
|
Čitanky pre prvákov
|
196,90 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
01.07.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2500083
|
Žiacka knižka pre ZŠ.
|
176,48 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
159/2025
|
VEMA konzultácie
|
50,43 |
s DPH |
|
001/2024 zo dňa 12.01.2024
|
16.06.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
18.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
156/2025
|
vývoz BRKO, jún 05/25
|
43,67 |
s DPH |
|
003/2024 zo dňa 24.04.2024
|
12.06.2025 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
18.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
157/2025
|
učebnice, čitateľská gramotnosť pre 2. stupeň
|
1 120,00 |
s DPH |
6/2500076
|
|
12.06.2025 |
hchkr edu, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
18.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
158/2025
|
pracovná zdravotná služba 1. polrok 2025
|
270,60 |
s DPH |
|
003/2014 zo dňa 10.12.2014
|
16.06.2025 |
MEDISON,s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
18.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
160/2025
|
Požiarna ochrana 2. polrok 2025
|
255,00 |
s DPH |
|
007/2024 zo dňa 06.12.2024
|
18.06.2025 |
Mgr.Ambróz Koňak |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
19.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
162/2025
|
Aktualizácia softvéru, servis k programu ŠJ, za obdobie 27.8.-26.8.2026
|
68,88 |
s DPH |
6/2500078
|
|
18.06.2025 |
SOFT - GL, spol s r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
19.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
163/2025
|
Prepravky do ŠJ, kuchyne
|
22,76 |
s DPH |
6/2500079
|
|
18.06.2025 |
Mäspoma spo. s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
19.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
164/2025
|
Oprava umývacieho stroja
|
169,00 |
s DPH |
6/2500081
|
|
19.06.2025 |
Štefan Bachleda |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
19.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
165/2025
|
servis 05/2025
|
328,00 |
s DPH |
|
O servise PC zo dňa 12.02.2019
|
19.06.2025 |
Ján Šuhaj - JaS Comp |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
19.06.2025 |
23.06.2025 |