|
|
Faktúra |
36/2020
|
Odstránenie havarijného stavu na telocvični
|
16 979,30 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
AQUALEV - Griger |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
14.02.2020 |
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
349/2020
|
Konvektomat, umývačka, el. panvica ŠJ
|
14 253,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
CORA Gastro, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
10.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
347/2024
|
Elektrický parný konvektomat
|
13 759,20 |
s DPH |
5/2400169
|
|
05.12.2024 |
Štefan Bachleda |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
05.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2400169
|
Elektrický parný konvektomat
|
13 759,20 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Štefan Bachleda |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
349/2023
|
PC zostava - 19 ks
|
12 610,00 |
s DPH |
elektronicky zo dňa 12.12.2023
|
|
13.12.2023 |
Ján Šuhaj - JaS Comp |
ZŠ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
18.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
5/2400176
|
Interktívne tabule IYAMA
|
12 400,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Ján Šuhaj - JaS Comp |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
373/2024
|
Interktívne obrazovky IYAMA
|
12 400,00 |
s DPH |
5/2400176
|
|
12.12.2024 |
Ján Šuhaj - JaS Comp |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
27.12.2024 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
28/2023
|
Teplo 02/2023
|
10 548,84 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
STEFE THS, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
16.02.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
389/2023
|
Teplo 12/2023
|
9 759,05 |
s DPH |
|
01/2007 zo dňa 13.07.2007
|
31.12.2023 |
STEFE THS, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
16.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
62/2022
|
Interiérové vybavanie - projekt
|
9 720,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
NOMILand, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
21.03.2022 |
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
54/2023
|
Teplo 02/2023
|
9 405,01 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
STEFE THS, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
21.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
164/2022
|
Učebnice AJ
|
8 043,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
R and D Publishing, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
29.06.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
365/2023
|
Dotyková obrazovka 5 ks
|
7 995,00 |
s DPH |
elektronicky zo dňa 18.12.2023
|
|
19.12.2023 |
Ján Šuhaj - JaS Comp |
ZŠ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
22.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
348/2023
|
Teplo 11/2023
|
7 695,67 |
s DPH |
|
01/2007 zo dňa 13.07.2007
|
13.12.2023 |
STEFE THS, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
14.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
296/2019
|
Obedy detí - 10/2019
|
7 470,00 |
s DPH |
|
štátna dotácia
|
05.11.2019 |
Školská jedáleň ZŠ |
ZŠ |
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
78/2023
|
Teplo /2023
|
7 400,90 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
STEFE THS, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
20.04.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
100/2023
|
Teplo 4/2023
|
7 370,46 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
STEFE THS, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
15.05.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
271/2019
|
Obedy detí - 09/2019
|
6 944,40 |
s DPH |
|
štátna dotácia
|
08.10.2019 |
Školská jedáleň ZŠ |
ZŠ |
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
24/2017
|
Dodávka tepla a teplej vody - 01/2017
|
6 675,91 |
s DPH |
|
Zmluva 01/2007
|
08.02.2017 |
STEFE THS, s.r.o. |
ZŠ |
|
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
354/2021
|
Teplo 12/2021
|
6 407,41 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
STEFE THS, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
12.01.2022 |
04.02.2022 |