Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 46/2019 Žiarovky, zásuvky, adaptéry 147,63 s DPH 07.10.2019 ZONIC Mgr.Š.Tomalská Repaská zástupca riad.školy 14.02.2020
Faktúra 304/2019 Žiarovky, zásuvky, adaptéry 147,63 s DPH 46/2019 07.11.2019 ZONIC ZŠ 14.02.2020
Faktúra 260/2018 Žiarovky, výbojky 521,98 s DPH 53/2018 09.10.2018 Jozef Zoričák - Zonic ZŠ Mgr.Š.Tomalská Repaská riaditeľka školy 14.04.2021
Objednávka 57/2019 Žiarovky 98,36 s DPH 03.12.2019 ZONIC Mgr.Š.Tomalská Repaská zástupca riad.školy 14.02.2020
Faktúra 351/2019 Žiarovky 98,36 s DPH 57/2019 18.12.2019 ZONIC ZŠ 14.02.2020
Faktúra 264/2023 Žiak so ŠVVP 89,50 s DPH iné: poštová ponuka zo dňa 02.11.2023 02.11.2023 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. ZŠ Mgr. Martina Stašková riaditeľka školy 07.11.2023 07.11.2023
Objednávka 6/2500083 Žiacka knižka pre ZŠ. 176,48 s DPH 24.06.2025 ŠEVT a.s. ZŠ Mgr. Martin Kokavec riaditeľ školy 24.06.2025
Faktúra 192/2023 Žiacka knižka 248,40 s DPH 05.09.2023 Mira Office, s.r.o., ZŠ Mgr. Martina Stašková riaditeľka školy 05.09.2023 29.09.2023
Faktúra 201/2022 Žalúzie 1. stupeň 348,00 s DPH 30.08.2022 Peter Fľak ZŠ Mgr.Š.Tomalská Repaská riaditeľka školy 07.09.2022 07.09.2022
Objednávka 4/2300016 Žacia hlava 44,90 s DPH 19.06.2023 Halcin a Halcin, s.r.o. ZŠ Mgr. Martina Stašková riaditeľka školy 19.06.2023
Faktúra 171/2019 Ťarchopis č.1091900235 174,07 s DPH Z201843419_Z_5 25.06.2019 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ 03.10.2019
Faktúra 172/2019 Ťarchopis č.1091900234 168,65 s DPH Z201843419_Z_5 25.06.2019 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ 03.10.2019
Faktúra 173/2019 Ťarchopis č.1091900233 196,56 s DPH Z201843419_Z_5 25.06.2019 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ 03.10.2019
Faktúra 164/2019 Ťarchopis č.1091900232 165,38 s DPH Z201843419_Z_5 25.06.2019 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ 03.10.2019
Faktúra 163/2019 Ťarchopis č.1091900230 213,00 s DPH Z201843419_Z_5 24.06.2019 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ 03.10.2019
Faktúra 338/2024 štítkovač, internet 1. stupeň 667,75 s DPH O servise PC zo dňa 12.02.2019 28.11.2024 Ján Šuhaj - JaS Comp ZŠ Mgr. Martin Kokavec riaditeľ školy 29.11.2024 03.12.2024
Faktúra 335/2024 škrabka na zemiaky, doprava 85,44 s DPH 5/2400163 22.11.2024 Štefan Bachleda ZŠ Mgr. Martin Kokavec riaditeľ školy 25.11.2024 28.11.2024
Objednávka 5/2400163 škrabka na zemiaky, doprava 85,44 s DPH 25.11.2024 Štefan Bachleda ZŠ Mgr. Martin Kokavec riaditeľ školy 25.11.2024
Faktúra 68/2025 školské pomôcky, hmotná núdza 464,80 s DPH 6/2500037 11.03.2025 MIVA Market, spol. s r.o. ZŠ Mgr. Martin Kokavec riaditeľ školy 11.03.2025 13.03.2025
Faktúra 187J/2018 školské ovocie 6,98 s DPH 30/04/2015 06.11.2018 HOOK, s.r.o ŠJ Mgr.Š.Tomalská Repaská riaditeľka školy 14.04.2021
zobrazené záznamy: 1-20/5606