|
|
Faktúra |
201/2021
|
Občianská náuka 6. roč.
|
345,90 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
31.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
124/2021
|
Odstránenie nedostatkov z revízie elektro - pavilon A,B
|
132,12 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
Ing. Štefan Staroň |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
20.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
116/2021
|
Fotovalec Xerox
|
188,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
Ján Šuhaj |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
20.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
117/2021
|
Teplo 04/2021
|
4 219,86 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
STEFE THS, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
20.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
118/2021
|
Korwin - vzdialená podpora
|
276,97 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
DATALAN, a.s |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
12.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
119/2021
|
Triedny učiteľ 5/2021
|
45,35 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
20.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
120/2021
|
Výmena svetiel, podlahy PVC, vývoz odpadu
|
2 239,70 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
Peter Jarošík |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
13.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
121/2021
|
Vývoz BRKO 04/2021
|
16,80 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
20.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
122/2021
|
Zákony 2022
|
36,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
Poradca s.r.o. |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
20.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
123/2021
|
Demolácia umývadla, batérie, obkladu, príprava el. zásuviek
|
1 935,20 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
Peter Jarošík |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
18.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
69J/2021
|
Potraviny
|
278,11 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
Tatranská mliekáreň, a.s. |
ŠJ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
27.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
114/2021
|
Vyúčtovanie elektrina 04/2021
|
38,80 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
Pow-en, a.s. |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
10.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
70J/2021
|
potraviny
|
560,82 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
Spiš Market s.r.o. |
ŠJ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
12.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
71J/2021
|
Potraviny
|
67,33 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
Spiš Market s.r.o. |
ŠJ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
12.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
72J/2021
|
Potraviny
|
181,65 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
Inmedia , spol. s.r.o. |
ŠJ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
13.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
73J/2021
|
Potraviny
|
1 083,34 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
BIGIMI, s.r.o. |
ŠJ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
13.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
74J/2021
|
Potraviny
|
703,19 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
Sintra, spol.s.r.o. |
ŠJ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
13.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
75J/2021
|
Potraviny
|
520,52 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
Tatranská mliekáreň, a.s. |
ŠJ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
25.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
76J/2021
|
Potraviny
|
119,38 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
Spiš Market s.r.o. |
ŠJ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
25.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
77J/2021
|
Potraviny
|
463,94 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
Spiš Market s.r.o. |
ŠJ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
25.05.2021 |
02.06.2021 |