|
|
Faktúra |
294/2024
|
váhy triedy presnosti- overenie
|
78,00 |
s DPH |
5/2024147
|
|
14.10.2024 |
Slovenská legálna metrológia |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
14.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
293/2024
|
cichovanie váh
|
16,24 |
s DPH |
|
001/2024 zo dňa 12.01.2024
|
14.10.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
14.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
296/2024
|
mobily 09/2024
|
42,13 |
s DPH |
|
007/2023 zo dňa 22.12.2023
|
14.10.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
14.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
299/2024
|
vyúčtovanie elektriny 09/2024 preplatok
|
-668,34 |
s DPH |
|
001/2020 zo dňa 10.07.2020
|
14.10.2024 |
Pow-en, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
14.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
297/2024
|
vývoz BRKO, jún 09/24
|
42,60 |
s DPH |
|
003/2024 zo dňa 24.04.2024
|
14.10.2024 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
14.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
182J/2024
|
Potraviny
|
2 295,80 |
s DPH |
|
008/2023 zo dňa 23.8.2023
|
10.10.2024 |
BIGIMI,s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
15.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
180J/2024
|
Potraviny
|
790,96 |
s DPH |
|
007/2023 zo dňa 23.08.2023
|
10.10.2024 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
14.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
179J/2024
|
Potraviny
|
1 162,34 |
s DPH |
|
004/2023 zo dňa 13.1.2023
|
10.10.2024 |
Spiš Market, spol. s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
14.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
178J/2024
|
Potraviny
|
512,89 |
s DPH |
|
004/2023 zo dňa 13.1.2023
|
10.10.2024 |
Spiš Market, spol. s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
14.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
177J/2024
|
Potraviny
|
49,21 |
s DPH |
|
002/2023 zo dňa 11.01.2023
|
10.10.2024 |
MPC CESSI, a.s. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
14.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
176J/2024
|
Potraviny
|
323,04 |
s DPH |
|
001/2023 zo dňa 09.01.2023
|
10.10.2024 |
Sintra, spol.s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
14.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
291/2024
|
elektrina, záloha 08/2024
|
1 202,78 |
s DPH |
|
3101282023 zo dňa 28.12.2022
|
09.10.2024 |
Pow-en, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
10.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
290/2024
|
referent CO 7-9/2024
|
120,00 |
s DPH |
|
Zmluva na zabezpečenie plnenia úloh civilnej ochrany zo dňa 01.06.2024
|
09.10.2024 |
Ing. Anežka Cmorejová |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
14.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
289/2024
|
právne služby 09/2024
|
119,50 |
s DPH |
|
O právnej pomoci zo dňa 02.01.2002
|
09.10.2024 |
JUDr. Helena Penxová |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
14.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
288/2024
|
plyn, vykurovanie, 10/2024
|
2 480,10 |
s DPH |
|
P1464/2024 zo dňa 29.04.2024
|
09.10.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
14.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
287/2024
|
vodné, stočné
|
661,33 |
s DPH |
|
129/242/17 Pv zo dňa 31.01.2017
|
09.10.2024 |
Podtatr.vodárenská.prevádz.spol. a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
14.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
292/2024
|
prihlasovanie na stravu cez www.eskoly.sk od 15.10 do 14.10 2025
|
54,00 |
s DPH |
|
002/2018
|
09.10.2024 |
SOFT - GL, spol s r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
14.10.2024 |
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
298/2024
|
výkon zodpovednej osoby 10/2024
|
58,80 |
s DPH |
|
2018-Z05095 zo dňa 12.03.2018
|
09.10.2024 |
EuroTRADING s.r.o |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
14.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
286/2024
|
pevná linka 09/2024
|
44,00 |
s DPH |
|
Služby pevnej siete zo dňa 23.03.2004
|
09.10.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
14.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2400144
|
utierky papierové ZZ biele 35311
|
1 388,02 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
MIVA Market, spol. s r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
07.10.2024 |