|
|
Objednávka |
5/2400133
|
stravné za zamestnancov v mesiaci september 2024
|
289,06 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Základná škola, Školská jedáleň |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
285/2024
|
poplatok za poplašné zariadenie
|
2,00 |
s DPH |
|
Verejné služby zo dňa 03.02.2014
|
01.10.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2400132
|
réžia za obedy zamestnacov v mesiaci september 2024
|
1 424,10 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Základná škola, Školská jedáleň |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
274/2024
|
KOPLET pre MŠ, kód: MET
|
175,00 |
s DPH |
5/2400136
|
|
01.10.2024 |
Intelligent Solutions |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
275/2024
|
Účastnícky poplatok školského zariadenia (2zamestnanci)
|
60,00 |
s DPH |
5/2400137
|
|
01.10.2024 |
RVC - združenie obcí, so sídlom v Štrbe |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
03.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
276/2024
|
Účastnícky poplatok školského zariadenia (1zamestnanec))
|
30,00 |
s DPH |
5/2400138
|
|
01.10.2024 |
RVC - združenie obcí, so sídlom v Štrbe |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
03.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
277/2024
|
plyn školská jedáleň 10/2024
|
334,49 |
s DPH |
|
005/2023 zo dňa 18.10.2023
|
01.10.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
278/2024
|
servis, tonery
|
320,00 |
s DPH |
|
O servise PC zo dňa 12.02.2019
|
01.10.2024 |
Ján Šuhaj - JaS Comp |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
279/2024
|
káble, cartridge, spojka
|
100,34 |
s DPH |
5/2400140
|
|
01.10.2024 |
Ján Šuhaj - JaS Comp |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
272/2024
|
korwin- podpora
|
356,29 |
s DPH |
|
1410LD001 Dod.č.1/2019 zo dňa 07.02.2019
|
01.10.2024 |
DATALAN, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
Zmluva |
10/2024
|
SPORTIMAX, zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
SPORTIMAX, s.r.o |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
267/2024
|
Obedy zamestnancov 09/2024 - réžia
|
1 424,10 |
s DPH |
5/2400132
|
|
30.09.2024 |
Základná škola, Školská jedáleň |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
30.09.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
270/2024
|
materiál
|
243,28 |
s DPH |
5/2400139
|
|
30.09.2024 |
Železiarstvo Olekšák, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
167J/2024
|
Potraviny
|
36,39 |
s DPH |
|
001/2021 zo dňa 13.1.2021
|
30.09.2024 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
30.09.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
168J/2024
|
Potraviny
|
869,90 |
s DPH |
|
003/2023 zo dňa 13.1.2023
|
30.09.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
30.09.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
169J/2024
|
Potraviny
|
676,46 |
s DPH |
|
007/2023 zo dňa 23.08.2023
|
30.09.2024 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
30.09.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
170J/2024
|
Potraviny
|
222,00 |
s DPH |
|
005/2023 zo dňa13.1.2023
|
30.09.2024 |
Kocúrová Zuzana |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
30.09.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
171J/2024
|
Potraviny
|
884,91 |
s DPH |
|
004/2023 zo dňa 13.1.2023
|
30.09.2024 |
Spiš Market, spol. s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
30.09.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
172J/2024
|
Potraviny
|
161,19 |
s DPH |
|
004/2023 zo dňa 13.1.2023
|
30.09.2024 |
Spiš Market, spol. s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
30.09.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
166J/2024
|
Potraviny
|
2 408,98 |
s DPH |
|
008/2023 zo dňa 23.8.2023
|
30.09.2024 |
BIGIMI,s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
30.09.2024 |
07.10.2024 |