|
|
Faktúra |
253/2024
|
poistenie majetku
|
18,65 |
s DPH |
|
6815282237 zo dňa 16.10.2014
|
10.09.2024 |
Komunálna Poisťovňa, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
12.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
152J/2024
|
Potraviny
|
397,42 |
s DPH |
|
003/2023 zo dňa 13.1.2023
|
10.09.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
12.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
254/2024
|
vodné, stočné, zv. voda
|
325,20 |
s DPH |
|
129/242/17 Pv zo dňa 31.01.2017
|
10.09.2024 |
Podtatr.vodárenská.prevádz.spol. a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
12.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
151J/2024
|
Potraviny
|
85,56 |
s DPH |
|
003/2023 zo dňa 13.1.2023
|
09.09.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
12.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
250/2024
|
činnosť zodpovednej osoby 09/2024
|
58,80 |
s DPH |
|
001/2018 zo dňa 12.3.2018
|
09.09.2024 |
EuroTRADING s.r.o |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
12.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
251/2024
|
mobilné telefóny 08/2024
|
|
s DPH |
|
015/Rám/2023/VO-18 zo dňa 22.12.2023
|
09.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
12.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
252/2024
|
mobily
|
45,98 |
s DPH |
|
015/Rám/2023/VO-18 zo dňa 22.12.2023
|
09.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
12.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2400122
|
Literatúra v pohode pre 9. ročník
|
12,60 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
Taktik, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riad.školy |
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
249/2024
|
literatúra v pohode pre 9. ročník
|
12,60 |
s DPH |
5/2400122
|
|
06.09.2024 |
Taktik, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
06.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
248/2024
|
elektrina, záloha 09/2024
|
1 293,86 |
s DPH |
|
3101282023 zo dňa 28.12.2022
|
06.09.2024 |
Pow-en, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
06.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
247/2024
|
plyn, vykurovanie, 09/2024
|
2 480,10 |
s DPH |
|
P1464/2024 zo dňa 29.04.2024
|
06.09.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
06.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
246/2024
|
konzultácie vema
|
49,20 |
s DPH |
|
2024/001 zo dňa 12.01.2024
|
05.09.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
06.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
150J/2024
|
Potraviny
|
666,28 |
s DPH |
|
001/2023 zo dňa 09.01.2023
|
05.09.2024 |
Sintra, spol.s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
05.09.2024 |
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
149J/2024
|
Potraviny
|
225,10 |
s DPH |
|
003/2023 zo dňa 13.1.2023
|
05.09.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
05.09.2024 |
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
237/2024
|
Matematika 9. pracovný zošit 1 a 2. diel
|
21,10 |
s DPH |
5/2400118
|
|
05.09.2024 |
Libera Terra, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
05.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
243/2024
|
servis 08/2024, tonery
|
417,00 |
s DPH |
|
O servise PC zo dňa 12.02.2019
|
04.09.2024 |
Ján Šuhaj - JaS Comp |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
06.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
244/2024
|
mesačný poplatok za reguláciu tepla 08/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
01/2024 zo dňa 20.02.2024
|
04.09.2024 |
PAUFEX Prešov, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
06.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
241/2024
|
pevná linka 08/2024
|
43,73 |
s DPH |
|
Služby pevnej siete zo dňa 23.03.2004
|
04.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
06.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
245/2024
|
právne služby 08/2024
|
119,50 |
s DPH |
|
O právnej pomoci zo dňa 02.01.2002
|
04.09.2024 |
JUDr. Helena Penxová |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
06.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2400121
|
HP 913- čierna inkoustová kazeta, HP 59X laser toner, servisná hodina
|
417,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
Ján Šuhaj |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
04.09.2024 |