|
|
Objednávka |
5/2400111
|
Aktualizácia - servis k progr. ŠJ4 za obdobie od 27.8.2024 do 26.8.2025
|
57,60 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riad.školy |
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
230/2024
|
Materiálno-spotrebné normy a receptúry 2024
|
101,20 |
s DPH |
5/2400112
|
|
26.08.2024 |
ArtEdu spol. s r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riad.školy |
26.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
148J/2024
|
Potraviny
|
903,96 |
s DPH |
|
003/2023 zo dňa 13.1.2023
|
26.08.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
26.08.2024 |
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
231/2024
|
odobraté obedy - stravné za zamestnancov školy v mesiaci AUGUST 2024
|
107,06 |
s DPH |
5/2400114
|
|
26.08.2024 |
Základná škola, Školská jedáleň |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riad.školy |
26.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
229/2024
|
Seminár: elektronické schránky, postupy pre školy
|
238,80 |
s DPH |
5/2400113
|
|
26.08.2024 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riad.školy |
26.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
145J/2024
|
potraviny
|
167,36 |
s DPH |
|
008/2023 zo dňa 23.8.2023
|
22.08.2024 |
BIGIMI,s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
26.08.2024 |
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
146J/2024
|
Potraviny
|
435,19 |
s DPH |
|
001/2023 zo dňa 09.01.2023
|
22.08.2024 |
Sintra, spol.s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
26.08.2024 |
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
147J/2024
|
Potraviny
|
19,27 |
s DPH |
|
001/2021 zo dňa 13.1.2021
|
22.08.2024 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
26.08.2024 |
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
144J/2024
|
potraviny
|
189,13 |
s DPH |
|
004/2023 zo dňa 13.1.2023
|
21.08.2024 |
Spiš Market, spol. s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
26.08.2024 |
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
224/2024
|
verejná správa, prístup na portál
|
228,00 |
s DPH |
5/2400110
|
|
20.08.2024 |
Poradca podnikataľa, spol. s r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riad.školy |
26.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
227/2024
|
mobilné telefóny
|
3,90 |
s DPH |
|
015/Rám/2023/VO-18 zo dňa 22.12.2023
|
15.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riad.školy |
26.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
228/2024
|
mobily 07/2024
|
39,24 |
s DPH |
|
015/Rám/2023/VO-18 zo dňa 22.12.2023
|
15.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riad.školy |
26.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
208/2024
|
oprava poplašného zariadenia
|
263,20 |
s DPH |
5/240032
|
|
15.08.2024 |
MAJO.OK, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
16.07.2024 |
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
143J/2024
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
003/2023 zo dňa 13.1.2023
|
15.08.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
26.08.2024 |
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
226/2024
|
elektrina- preplatok za mesiac júl
|
-817,74 |
s DPH |
|
3101282023 zo dňa 28.12.2022
|
12.08.2024 |
Pow-en, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riad.školy |
26.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
221/2024
|
právne služby, za mesiac júl
|
119,50 |
s DPH |
|
O právnej pomoci zo dňa 02.01.2002
|
07.08.2024 |
JUDr. Helena Penxová |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riad.školy |
07.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
22/2024
|
výkon zodpovednej osoby
|
58,80 |
s DPH |
|
2018-Z05095 zo dňa 12.03.2018
|
07.08.2024 |
EuroTRADING s.r.o |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riad.školy |
07.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
223/2024
|
pevná linka mesiac júl
|
43,92 |
s DPH |
|
Služby pevnej siete zo dňa 23.03.2004
|
07.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riad.školy |
07.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
220/2024
|
plyn vykurovanie za mesiac august
|
2 480,10 |
s DPH |
|
P1464/2024 zo dňa 29.04.2024
|
06.08.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riad.školy |
06.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
218/2024
|
plyn, vykurovanie, 08/2024
|
1 225,19 |
s DPH |
|
3101282023 zo dňa 28.12.2022
|
02.08.2024 |
Pow-en, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
05.08.2024 |
05.08.2024 |