|
|
Objednávka |
6/2500046
|
Objednávka jedla v sume 25 eur/osoba pre 41 osôb.
|
1 025,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Róbert Rusňák - Penzión Hubert |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2500045
|
stravné za zamestnancov v mesiaci MAREC 2025
|
288,23 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Základná škola, Školská jedáleň |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2500043
|
Oprava umývacieho stroja
|
113,28 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Štefan Bachleda |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2500044
|
réžia za obedy zamestnacov v mesiaci MAREC 2025
|
1 420,06 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Základná škola, Školská jedáleň |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
67J/2025
|
Potraviny
|
682,16 |
s DPH |
|
007/2023 zo dňa 23.08.2023
|
31.03.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
31.03.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
65J/2025
|
Potraviny
|
1 626,03 |
s DPH |
|
008/2023 zo dňa 23.8.2023
|
31.03.2025 |
BIGIMI,s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
31.03.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
64J/2025
|
Potraviny
|
68,00 |
s DPH |
|
001/2021 zo dňa 13.1.2021
|
31.03.2025 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
31.03.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
66J/2025
|
Potraviny
|
44,47 |
s DPH |
|
002/2023 zo dňa 11.01.2023
|
31.03.2025 |
MPC CESSI, a.s. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
31.03.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2500040
|
Študentský časopis bez námahy
|
48,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
KOMENSKY , s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2500041
|
florballové hokejky, loptičky
|
321,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
Slavomír Režnický - TIMI SPORT |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2500042
|
Škola- manažment, ekonomika, legislatíva
|
48,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
28.03.2025 |
|
|
Zmluva |
282025
|
Dohoda o pomoci po vyhlásení mimoriadnej situácie
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
Nemocnica AGEL Levoča a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
62J/2025
|
Potraviny
|
537,51 |
s DPH |
|
003/2023 zo dňa 13.1.2023
|
27.03.2025 |
INMEDIA, spol. s.r.o |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
27.03.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
63J/2025
|
Potraviny
|
179,40 |
s DPH |
|
005/2023 zo dňa13.1.2023
|
27.03.2025 |
Zuzana Kocúrová |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
28.03.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
61J/2025
|
Potraviny
|
271,05 |
s DPH |
|
008/2023 zo dňa 23.8.2023
|
27.03.2025 |
BIGIMI,s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
27.03.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2500038
|
Právny kuriér pre školy
|
149,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
24.03.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2500039
|
Výmena sanitárneho čerpadla v ŠJ
|
320,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
Marek Sobinovský - SobGas |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
60J/2025
|
Potraviny
|
123,75 |
s DPH |
|
008/2023 zo dňa 23.8.2023
|
24.03.2025 |
BIGIMI,s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
27.03.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
57J/2025
|
Potraviny
|
557,31 |
s DPH |
|
004/2023 zo dňa 13.1.2023
|
21.03.2025 |
Spiš Market, spol. s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
20.03.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
58J/2025
|
Potraviny
|
1 250,83 |
s DPH |
|
007/2023 zo dňa 23.08.2023
|
21.03.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
20.03.2025 |
02.04.2025 |