Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 360/2019 Pomôcky do ŠKD 559,10 s DPH 61/2019 23.12.2019 Vladimír Halcin ZŠ 14.02.2020
Faktúra 359/2019 Obedy zamestnancov - 12/2019 798,27 s DPH KZ 2019 20.12.2019 Školská jedáleň ZŠ ZŠ 14.02.2020
Faktúra 358/2019 Dodávka tepla a teplej vody - ZF-12/2019 1 749,03 s DPH Zmluva 01/2007 31.12.2019 STEFE THS, s.r.o. ZŠ 14.02.2020
Faktúra 357/2019 Vývoz BRKO 33,60 s DPH 07/BO/ŠJ/2015 20.12.2019 Brantner Poprad, s.r.o. ZŠ 14.02.2020
Faktúra 356/2019 Vodné a stočné 440,58 s DPH 129/242/17 Pv 20.12.2019 Podtatr.vodárenská.prevádz.spol. a.s. ZŠ 14.02.2020
Faktúra 355/2019 Projektory, počítač 2 343,32 s DPH 60/2019 20.12.2019 Ján Šuhaj ZŠ 14.02.2020
Faktúra 353/2019 Poistenie budov 2020 1 803,17 s DPH 9870108329 19.12.2019 Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s. ZŠ 14.02.2020
Faktúra 343/2019 Praktická personalistika pre školy 42,95 s DPH ponuka z 9.12.2019 09.12.2019 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. ZŠ 14.02.2020
Faktúra 352/2019 Počítač 681,00 s DPH 58/2019 18.12.2019 Ján Šuhaj ZŠ 14.02.2020
Faktúra 351/2019 Žiarovky 98,36 s DPH 57/2019 18.12.2019 ZONIC ZŠ 14.02.2020
Faktúra 350/2019 Servis výpočtovej techniky 12/2019 240,00 s DPH Zmluva 12.2.2019 18.12.2019 Ján Šuhaj ZŠ 14.02.2020
Faktúra 349/2019 Tlačiareň 480,00 s DPH 56/2019 18.12.2019 Ján Šuhaj ZŠ 14.02.2020
Faktúra 348/2019 Pracovná zdravotná služba 264,00 s DPH 10.12.2014 16.12.2019 MEDISON,s.r.o. ZŠ 14.02.2020
Faktúra 347/2019 Prenájom Virtuálneho Servera 76,80 s DPH mail.objednávka 7.5.2019 16.12.2019 ENAHOST s.r.o ZŠ 14.02.2020
Faktúra 346/2019 Materiál na údržbu 191,10 s DPH 55/2019 12.12.2019 Železiarstvo Olekšák, s.r.o. ZŠ 14.02.2020
Faktúra 345/2019 Elektrina vyúčtovanie 11/2019 775,21 s DPH Z201843419_Z_5 11.12.2019 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ 14.02.2020
Faktúra 344/2019 Výkon zodpovednej osoby 58,80 s DPH 2018-ZO5095 09.12.2019 EuroTRADING s.r.o ZŠ 14.02.2020
Faktúra 320/2019 Vývoz BRKO 26,40 s DPH 07/BO/ŠJ/2015 25.11.2019 Brantner Poprad, s.r.o. ZŠ 14.02.2020
Faktúra 318/2019 MŠ + Direktor 2020 152,00 s DPH ponuka z 25.11.2019 25.11.2019 Wolters Kluwer SR s.r.o. ZŠ 14.02.2020
Faktúra 273/2019 Výkon zodpovednej osoby 58,80 s DPH 2018-ZO5095 09.10.2019 EuroTRADING s.r.o ZŠ 14.02.2020
zobrazené záznamy: 121-140/5844