Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 46/2017 Elektrina 03/2017 545,05 s DPH 5703/2015 08.03.2017 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 47/2017 Plyn 03/2017 105,02 s DPH Z201615586_Z_3 09.03.2017 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 48/2017 Dodávka tepla a teplej vody - 02/2017 4 738,81 s DPH Zmluva 01/2007 09.03.2017 STEFE THS, s.r.o. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 49/2017 Licencie - výučbové programy 450,00 s DPH 13/2017 10.03.2017 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 50/2017 Služby mobilnej siete - 02/2017 23,41 s DPH Dodatok 2016 10.03.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 51/2017 Oprava veľkokuchynského zariadenia 89,60 s DPH 14/2017 10.03.2017 Anna Pjatáková ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 54/2017 Portál Direktor, Manažment školy v praxi 93,13 s DPH ponuka z 10.3.2017 10.03.2017 Wolters Kluwer s.r.o. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 57J/2017 mrazená zelenina 203,95 s DPH 19/12/2014 13.03.2017 Inmedia , spol. s.r.o. ŠJ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 56J/2017 hrubý tovar 196,97 s DPH 19/12/2014 13.03.2017 DOMINO ,a.s. ŠJ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 56/2017 Likvidácia odpadu 58,39 s DPH 15/2017 13.03.2017 Podtatr.vodárenská.prevádz.spol. a.s. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 53/2017 Služby pevnej siete - 02/2017 54,71 s DPH Dodatok 2004 13.03.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 55/2017 Konferenčný poplatok 150,00 s DPH mail.prihláška 13.3.2017 13.03.2017 Združenie samosprávnych škôl Slovenska ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 52/2017 Hovorné - 02/2017 5,87 s DPH 154742006 13.03.2017 SWAN, a.s. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 57/2017 Pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 1 477,40 s DPH 16/2017 13.03.2017 MIVA Market, spol. s r.o. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 59/2017 Odbnorný seminár-účast. poplatok 26,00 s DPH mail.prihláška 14.3.2017 14.03.2017 RVC-ZO so sídlom v Štrbe ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 58/2017 Prenájom tabletov 25,20 s DPH 1410LD001 14.03.2017 DATALAN, a.s. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 58J/2017 školské ovocie 20,79 s DPH 30/04/2015 14.03.2017 HOOK, s.r.o. ŠJ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 59J/2017 mäso 114,44 s DPH 19/12/2014 14.03.2017 Spiš Market s.r.o. ŠJ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 60/2017 Prenájom Virtuálneho Servera 76,80 s DPH 51/2014 15.03.2017 ENAHOST s.r.o. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 60J/2017 zelenina,ovocie,zemiaky 472,09 s DPH 19/12/2014 15.03.2017 BIGIMI, s.r.o. ŠJ riaditeľka školy 14.04.2021
zobrazené záznamy: 121-140/6140