|
|
Faktúra |
200/2024
|
revízia, kalibrácia plynovej kotolne
|
108,00 |
s DPH |
5/2400098
|
|
11.07.2024 |
Martin Drobňák TELMAR |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riad.školy |
11.07.2024 |
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
203/2024
|
poplatok za poskytované služby
|
33,26 |
s DPH |
|
2024/008 zo dňa 10.01.2024
|
11.07.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riad.školy |
11.07.2024 |
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
204/2024
|
vývoz BRKO, jún 06/24
|
31,96 |
s DPH |
|
009/BO/PJ/2024 zo dňa 24.04.2024
|
11.07.2024 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
11.07.2024 |
05.08.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2400101
|
kreslo Patty, 4ks
|
787,20 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
05.08.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2400104
|
listy a dvojlisty do triedneho výkazu
|
183,07 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
05.08.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2400102
|
oprava elektrického konvektomatu FAGOR
|
181,68 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
Štefan Bachleda |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
05.08.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2400099
|
drobný materiál
|
181,80 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
Železiarstvo Olekšák, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
05.08.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2400098
|
revízia , kalibrácia plynovej kotolne
|
108,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
Drobňák Martin |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
199/2024
|
činnosť za 07/2024
|
58,80 |
s DPH |
|
2018-Z05095 zo dňa 12.03.2018
|
09.07.2024 |
EuroTRADING s.r.o |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riad.školy |
11.07.2024 |
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
201/2024
|
drobný materiál
|
181,80 |
s DPH |
5/2400099
|
|
09.07.2024 |
Železiarstvo Olekšák, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riad.školy |
11.07.2024 |
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
202/2024
|
mobilné telefóny za 06/24
|
27,67 |
s DPH |
|
015/Rám/2023/VO-18 zo dňa 22.12.2023
|
09.07.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
11.07.2024 |
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
198/2024
|
servis, tonery
|
471,70 |
s DPH |
5/2400097
|
|
08.07.2024 |
Ján Šuhaj - JaS Comp |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
08.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
196/2024
|
mobilné telefóny
|
1 382,20 |
s DPH |
5/2400095
|
|
08.07.2024 |
ELEKTROSPED, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
08.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2400096
|
Project english PZ
|
2 460,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
05.08.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2400095
|
mobilné telefóny , 3 ks
|
1 382,20 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
ELEKTROSPED, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
05.08.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2400097
|
tonery HP 913, ADATA
|
151,70 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
Ján Šuhaj |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
195/2024
|
mobilné telefóny
|
1 927,00 |
s DPH |
5/2400094
|
|
08.07.2024 |
ELEKTROSPED, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
08.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2400094
|
mobilné telefóny, 3 ks
|
1 927,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
ELEKTROSPED, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
197/2024
|
pracovné zošity Project english
|
2 460,00 |
s DPH |
5/2400096
|
|
08.07.2024 |
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
08.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
179/2024
|
mesačný poplatok za prevádzkovanie dispečingu 06/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
01/2024 zo dňa 20.02.2024
|
03.07.2024 |
PAUFEX Prešov, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
03.07.2024 |
10.07.2024 |