|
|
Faktúra |
163/2024
|
Uteráky, utierky riadové, obrusy PVC
|
358,40 |
s DPH |
5/2400077 zo dňa 15.05.2024
|
|
10.06.2024 |
Tatiana Zahradníková, Galantéria Gombička |
ZŠ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
10.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
160/2024
|
Mobily 05/2024
|
29,95 |
s DPH |
|
015/Rám/2023/VO-18 zo dňa 22.12.2023
|
07.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
10.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
161/2024
|
Elektrina 05/2024 - vyúčtovanie
|
53,99 |
s DPH |
|
3101282023 zo dňa 28.12.2022
|
07.06.2024 |
Pow-en, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
10.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2400084
|
Obedy zamestnancov 06/2024 - stravné
|
266,91 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
Základná škola, Školská jedáleň |
ZŠ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
|
07.06.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2400083
|
Obedy zamestnancov 06/2024 - réžia
|
1 315,02 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
Základná škola, Školská jedáleň |
ZŠ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
158/2024
|
Lístok (Poradenstvo naživo)
|
50,00 |
s DPH |
5/2400076 zo dňa 15.05.2024
|
|
06.06.2024 |
Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania |
ZŠ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
06.06.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
149/2024
|
Elektrina 06/2024
|
1 068,89 |
s DPH |
|
3101282023 zo dňa 28.12.2022
|
06.06.2024 |
Pow-en, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
06.06.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
159/2024
|
Plyn - vykurovanie - jún 2024
|
2 480,10 |
s DPH |
|
P1464/2024 zo dňa 29.04.2024
|
06.06.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
10.06.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
124J/2024
|
Potraviny
|
180,62 |
s DPH |
|
4/2023 zo dňa 11.01.2023
|
06.06.2024 |
Sintra, spol.s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
07.06.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2400082
|
Vybavenie školskej jedálne
|
2 908,82 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
CORA GASTRO s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
|
06.06.2024 |
|
Zmluva |
OOaVP/23349/00421/2024/ILIS
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
Mesto Levoča |
ZŠ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
156/2024
|
Nohavice pracovné biele - 14 ks, Tričko biele - 35 ks, Obuv zdravotná Aragonit - 4 páry, Obuv zdravotná Armen - 17 párov
|
2 759,99 |
s DPH |
5/2400075 zo dňa 15.5.2024
|
|
05.06.2024 |
MIVA Market, spol. s r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
06.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
157/2024
|
Náhradná zátka do stoličky 16 mm biela 500 ks, náhradná zátka do lavice 20 mm biela 500 ks
|
276,00 |
s DPH |
5/2400072 zo dňa 10.05.2024
|
|
05.06.2024 |
Ing. Juraj Halama-Učebné pomôcky Slovakia s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
06.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2400081
|
aSc Agenda Komplet 400-499 žiakov ZŠ 2025
|
589,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
ASC Applied Software Consultanra, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
155/2024
|
Pevná linka 05/2024
|
43,73 |
s DPH |
|
Služby pevnej siete zo dňa 23.03.2004
|
04.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
10.06.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
148/2024
|
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby a dohľadu nad pracovným prostredím za 1. polrok 2024
|
264,00 |
s DPH |
|
PZS zo dňa 10.12.2014
|
04.06.2024 |
MEDISON, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
06.06.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
153/2024
|
Servisné služby 05/2024
|
240,00 |
s DPH |
|
O servise PC zo dňa 12.02.2019
|
04.06.2024 |
Ján Šuhaj - JaS Comp |
ZŠ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
10.06.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
152/2024
|
Zrážková voda, vodné a stočné
|
679,25 |
s DPH |
|
129/242/17 Pv zo dňa 31.01.2017
|
04.06.2024 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
06.06.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
154/2024
|
Tonery HP (originálne) - čierny XL, žltý XL, purpurový XL, azúrový XL
|
963,24 |
s DPH |
5/2400074 zo dňa 15.05.2024
|
|
04.06.2024 |
Ján Šuhaj - JaS Comp |
ZŠ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
10.06.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
150/2024
|
Mesačný poplatok za prevádzkovanie dispečingu - máj 2024
|
48,00 |
s DPH |
|
01/2024 zo dňa 20.02.2024
|
04.06.2024 |
PAUFEX Prešov, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
06.06.2024 |
04.06.2024 |