|
|
Faktúra |
303/2018
|
KK vzbíjaná - preprava žiakov
|
109,25 |
s DPH |
67/2018
|
|
16.11.2018 |
FFO bus s.r.o. |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
244/2017
|
Spisové dosky HP
|
112,90 |
s DPH |
67/2017
|
|
04.10.2017 |
MIVA Market, spol. s r.o. |
ZŠ |
|
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
243/2017
|
Pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
|
1 211,80 |
s DPH |
66/2017
|
|
04.10.2017 |
MIVA Market, spol. s r.o. |
ZŠ |
|
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
264/2017
|
Pracovné stoly do ŠJ
|
1 971,24 |
s DPH |
65A/2017
|
|
18.10.2017 |
CORA GASTRO s.r.o. |
ZŠ |
|
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
306/2018
|
Revízia elektroinštalácie v telocvični
|
86,00 |
s DPH |
65/2018
|
|
20.11.2018 |
Rastislav Taratuta |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
235/2017
|
Čipy do ŠJ
|
420,00 |
s DPH |
65/2017
|
|
02.10.2017 |
Ing. Peter Kottáš - PeKo |
ZŠ |
|
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
301/2018
|
Komplexná školská agenda pre ZŠ
|
475,00 |
s DPH |
64/2018
|
|
13.11.2018 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
230/2017
|
Materiál na údržbu
|
217,94 |
s DPH |
64/2017
|
|
28.09.2017 |
Železiarstvo Olekšák, s.r.o. |
ZŠ |
|
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
300/2018
|
List - bianco
|
109,20 |
s DPH |
63/2018
|
|
13.11.2018 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
226/2017
|
Výmena obkladov a umývadiel v ZŠ
|
998,40 |
s DPH |
63/2017
|
|
21.09.2017 |
Štefan Griger - AQUALEV |
ZŠ |
|
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
135/2018
|
Odstránenie havárie na kanal.potrubí TV
|
3 193,84 |
s DPH |
63/2017
|
|
06.06.2018 |
Štefan Griger - AQUALEV |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
361/2019
|
Utierky do zásobníkov
|
1 992,92 |
s DPH |
62/2019
|
|
23.12.2019 |
MIVA Market, spol. s r.o. |
ZŠ |
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
307/2018
|
Vývoz objemného odpadu
|
35,87 |
s DPH |
62/2018
|
|
20.11.2018 |
Technické služby mesta Levoča |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
294/2018
|
Vývoz objemného odpadu
|
62,45 |
s DPH |
62/2018
|
|
09.11.2018 |
Technické služby mesta Levoča |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
224/2017
|
Oprava kopírovacieho stroja
|
70,40 |
s DPH |
62/2017
|
|
19.09.2017 |
Lučivjanský Rudolf |
ZŠ |
|
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
360/2019
|
Pomôcky do ŠKD
|
559,10 |
s DPH |
61/2019
|
|
23.12.2019 |
Vladimír Halcin |
ZŠ |
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
271/2018
|
Dosky na krájanie ŠJ
|
115,20 |
s DPH |
61/2018
|
|
23.10.2018 |
CORA GASTRO s.r.o. |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
222/2017
|
Sklo na stoly do ŠJ
|
162,00 |
s DPH |
61/2017
|
|
18.09.2017 |
Róbert Glončák |
ZŠ |
|
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
355/2019
|
Projektory, počítač
|
2 343,32 |
s DPH |
60/2019
|
|
20.12.2019 |
Ján Šuhaj |
ZŠ |
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
267/2018
|
Osvetlenie do telocvične
|
5 991,70 |
s DPH |
60/2018
|
|
18.10.2018 |
Eusahub, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |