|
|
Faktúra |
214J/2024
|
Potraviny
|
354,99 |
s DPH |
|
003/2023 zo dňa 13.01.2023
|
18.11.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
19.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2400160
|
Darčekové poukážky pre zamestnancov.
|
5 474,70 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
Lidl SR, v.o.s., |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
213J/2024
|
Potraviny
|
302,46 |
s DPH |
|
003/2023 zo dňa 13.01.2023
|
18.11.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
19.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2400159
|
Údržba, oprava konvektomatu, el. robota, mrazivo, doprava
|
143,40 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
Štefan Bachleda |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
211J/2024
|
Potraviny
|
450,20 |
s DPH |
|
001/2023 zo dňa 09.01.2023
|
14.11.2024 |
Sintra, spol.s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
14.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
210J/2024
|
Potraviny
|
355,81 |
s DPH |
|
003/2023 zo dňa 13.01.2023
|
14.11.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
14.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
212J/2024
|
Potraviny
|
2 493,55 |
s DPH |
|
008/2023 zo dňa 23.08.2023
|
14.11.2024 |
BIGIMI,s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
14.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
324/2024
|
plyn školská jedáleň 11/2024
|
3 480,10 |
s DPH |
|
P1464/2024 zo dňa 29.04.2024
|
13.11.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
13.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
199J/2024
|
Potraviny
|
328,90 |
s DPH |
|
008/2023 zo dňa 23.08.2023
|
13.11.2024 |
BIGIMI,s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
13.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2400158
|
Kontrola a čistenie komínov v objekte.
|
93,60 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
LEVOTEP s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
325/2024
|
Školské mapy
|
463,20 |
s DPH |
5/2400157
|
|
13.11.2024 |
Abiicom |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
13.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2400157
|
Školské mapy
|
463,20 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
Abiicom |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
14.11.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2400156
|
Betéria
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
Železiarstvo Olekšák, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
207J/2024
|
Potraviny
|
55,13 |
s DPH |
|
004/2023 zo dňa 13.1.2023
|
11.11.2024 |
Spiš Market, spol. s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
13.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
206J/2024
|
Potraviny
|
641,36 |
s DPH |
|
007/2023 zo dňa 23.08.2023
|
11.11.2024 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
13.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
205J/2024
|
Potraviny
|
293,28 |
s DPH |
|
003/2023 zo dňa 13.01.2023
|
11.11.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
13.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
204J/2024
|
Potraviny
|
379,28 |
s DPH |
|
003/2023 zo dňa 13.01.2023
|
11.11.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
13.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
208J/2024
|
Potraviny
|
731,29 |
s DPH |
|
002/2023 zo dňa 11.01.2023
|
11.11.2024 |
MPC CESSI, a.s. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
13.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
326/2024
|
mobily 10/2024
|
41,84 |
s DPH |
|
007/2023 zo dňa 22.12.2023
|
11.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
13.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
209J/2024
|
Potraviny
|
11,39 |
s DPH |
|
002/2023 zo dňa 11.01.2023
|
11.11.2024 |
MPC CESSI, a.s. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
13.11.2024 |
14.11.2024 |