Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 82J/2017 mrazený tovar 29,43 s DPH 19/12/2014 06.04.2017 Inmedia , spol. s.r.o. ŠJ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 81J/2017 hrubý tovar 310,24 s DPH 01/02/2016 06.04.2017 Staroňová Eva ŠJ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 81/2017 Servisné služby PC - 03/2017 300,00 s DPH 31.8.2012 06.04.2017 Oskar Hurtuk ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 82/2017 Služby pevnej siete - 03/2017 59,51 s DPH Dodatok 2004 07.04.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 83/2017 Dodávka tepla a teplej vody - 03/2017 3 777,38 s DPH Zmluva 01/2007 07.04.2017 STEFE THS, s.r.o. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 84J/2017 hrubý tovar 169,34 s DPH 19/12/2014 10.04.2017 Inmedia , spol. s.r.o. ŠJ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 83J/2017 hrubý tovar 101,46 s DPH 19/12/2014 10.04.2017 DOMINO ,a.s. ŠJ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 84/2017 Elektrina vyúčtovanie 03/2017 528,99 s DPH 5703/2015 10.04.2017 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 87J/2017 zelenina,ovocie,zemiaky 465,20 s DPH 19/12/2014 19.04.2017 BIGIMI, s.r.o. ŠJ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 86J/2017 mäso 23,04 s DPH 19/12/2014 19.04.2017 Spiš Market s.r.o. ŠJ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 85J/2017 mäso 614,13 s DPH 19/12/2014 19.04.2017 Spiš Market s.r.o. ŠJ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 86/2017 Vývoz BRKO 33,60 s DPH 07/BO/ŠJ/2015 19.04.2017 Brantner Poprad, s.r.o. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 85/2017 Prenájom Virtuálneho Servera 76,80 s DPH 51/2014 19.04.2017 ENAHOST s.r.o. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 87/2017 Poistenie PC 322,70 s DPH 8002018928 20.04.2017 ČSOB Poisťovňa, a.s. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 89J/2017 školské mlieko 11,52 s DPH 01/09/2011 20.04.2017 Tatr.mliekareň a.s. ŠJ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 88J/2017 mlieko,mliečne výrobky 294,71 s DPH 19/12/2014 20.04.2017 Tatr.mliekareň a.s. ŠJ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 89/2017 Servisné služby 3/2017 200,00 s DPH 15.12.2014 20.04.2017 Ľuboslav Vrana ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 88/2017 Profesijný rozvoj zamestnancov školy 45,05 s DPH ponuka z 21.4.2017 21.04.2017 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 90J/2017 mrazená zelenina 35,57 s DPH 19/12/2014 24.04.2017 Inmedia , spol. s.r.o. ŠJ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 91J/2017 hrubý tovar 358,21 s DPH 19/12/2014 24.04.2017 DOMINO ,a.s. ŠJ riaditeľka školy 14.04.2021
zobrazené záznamy: 181-200/6128