|
|
Objednávka |
6/2500132
|
List bianco s vodotlačou, sériou a číslovaním
|
442,64 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
21.10.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2500130
|
hasiaci prítstroj, piktogram hasiaci prístroj
|
50,43 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
Černický Pavol |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
21.10.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2500131
|
tonery
|
260,34 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
Ján Šuhaj - JaS Comp |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
21.10.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2500129
|
spotrebný materiál
|
152,70 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
Železiarstvo Olekšák, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
277/2025
|
právne služby ,09/2025
|
122,48 |
s DPH |
|
001/2002 zo dňa 02.01.2002
|
20.10.2025 |
JUDr. Helena Penxová |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
20.10.2025 |
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
278/2025
|
List bianco s vodotlačou, sériou a číslovaním
|
442,64 |
s DPH |
6/2500132
|
|
20.10.2025 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
20.10.2025 |
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
279/2025
|
školenie odmeňovanie zamestnancov škôl a školských zariadení
|
49,00 |
s DPH |
6/2500133
|
|
20.10.2025 |
AgV s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
20.10.2025 |
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
179J/2025
|
Potraviny
|
646,50 |
s DPH |
|
010/2024 zo dňa 20.12.2024
|
16.10.2025 |
INMEDIA, spol. s.r.o |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
17.10.2025 |
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
272/2025
|
KORWIN podpora
|
375,43 |
s DPH |
|
001/2019 zo dňa 07.02.2019
|
15.10.2025 |
DATALAN, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
20.10.2025 |
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
271/2025
|
spotrebný materiál
|
152,70 |
s DPH |
6/2500129
|
|
15.10.2025 |
Železiarstvo Olekšák, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
20.10.2025 |
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
178J/2025
|
Potraviny
|
2 628,78 |
s DPH |
|
001/2025 zo dňa 10.3.2025
|
15.10.2025 |
BIGIMI,s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
17.10.2025 |
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
177J/2025
|
Potraviny
|
318,20 |
s DPH |
|
001/2025 zo dňa 10.3.2025
|
14.10.2025 |
BIGIMI,s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
17.10.2025 |
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
174J/2025
|
Potraviny
|
501,27 |
s DPH |
|
008/2024 zo dňa 20.12.2024
|
13.10.2025 |
Spiš Market, spol. s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
17.10.2025 |
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
175J/2025
|
Potraviny
|
845,74 |
s DPH |
|
010/2024 zo dňa 20.12.2024
|
13.10.2025 |
Spiš Market, spol. s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
17.10.2025 |
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
176J/2025
|
Potraviny
|
944,69 |
s DPH |
|
009/2024 zo dňa 20.12.2024
|
13.10.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
17.10.2025 |
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
276/2025
|
postenie žiakov
|
1 148,36 |
s DPH |
|
006/2024 zo dňa 01.09.2024
|
13.10.2025 |
Generali poisťovňa, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
20.10.2025 |
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
275/2025
|
servis 09/2025
|
369,00 |
s DPH |
|
O servise PC zo dňa 12.02.2019
|
13.10.2025 |
Ján Šuhaj - JaS Comp |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
20.10.2025 |
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
274/2025
|
tonery
|
260,34 |
s DPH |
6/2500131
|
|
13.10.2025 |
Ján Šuhaj - JaS Comp |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
20.10.2025 |
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
273/2025
|
hasiaci prítstroj, piktogram hasiaci prístroj
|
50,43 |
s DPH |
6/2500130
|
|
13.10.2025 |
Černický Pavol |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
20.10.2025 |
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
270/2025
|
mobilné služby
|
42,29 |
s DPH |
|
001/2004 zo dňa 23.03.2004
|
13.10.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
17.10.2025 |
24.10.2025 |