|
|
Faktúra |
331/2025
|
plyn, vykurovanie, 12/2025
|
2 502,95 |
s DPH |
|
002/2024 zo dňa 29.04.2024
|
02.12.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
04.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
332/2025
|
spotrebný materiál
|
920,44 |
s DPH |
6/2500163
|
|
02.12.2025 |
Vladimír Halcin |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
04.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
329/2025
|
referent CO
|
120,00 |
s DPH |
|
005/2024 zo dňa 01.06.2024
|
02.12.2025 |
Ing. Anežka Cmorejová |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
04.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
216J/2025
|
Potraviny
|
131,73 |
s DPH |
|
010/2024 zo dňa 20.12.2024
|
02.12.2025 |
INMEDIA, spol. s.r.o |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
04.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
325/2025
|
Tlač poštového peňažného poukazu
|
76,26 |
s DPH |
6/2500161
|
|
02.12.2025 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
04.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
326/2025
|
spotrebný materiál
|
206,60 |
s DPH |
6/2500162
|
|
02.12.2025 |
Železiarstvo Olekšák, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
04.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
327/2025
|
poplatok za poplašné zariadenie
|
3,00 |
s DPH |
|
001/2014 zo dňa 03.02.2014
|
02.12.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
04.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
330/2025
|
servis 11/2025
|
328,00 |
s DPH |
|
O servise PC zo dňa 12.02.2019
|
02.12.2025 |
Ján Šuhaj - JaS Comp |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
04.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
215J/2025
|
Potraviny
|
129,17 |
s DPH |
|
001/2025 zo dňa 10.3.2025
|
01.12.2025 |
BIGIMI,s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
04.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
322/2025
|
regulácia tepla 11/2025
|
51,66 |
s DPH |
|
004/2024 zo dňa 21.02.2024
|
01.12.2025 |
PAUFEX Prešov, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
01.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
321/2025
|
odber odpadu
|
202,45 |
s DPH |
6/2500158
|
|
01.12.2025 |
Technické služby mesta Levoča |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
01.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
324/2025
|
školenie, účastnícky poplatok
|
30,00 |
s DPH |
6/2500160
|
|
01.12.2025 |
RVC - združenie obcí, so sídlom v Štrbe |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
01.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
323/2025
|
Človek a príroda, Človek a spoločnosť
|
14,88 |
s DPH |
6/2500159
|
|
01.12.2025 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
01.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
214J/2025
|
Potraviny
|
144,97 |
s DPH |
|
001/2021 zo dňa 13.1.2021
|
28.11.2025 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
28.11.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2500156
|
stravné za zamestnancov v mesiaci november 2025
|
300,53 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
Základná škola, Školská jedáleň |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
212J/2025
|
Potraviny
|
252,00 |
s DPH |
|
011/2024 zo dňa 20.12.2024
|
28.11.2025 |
Zuzana Kocúrová |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
28.11.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
211J/2025
|
Potraviny
|
2 131,41 |
s DPH |
|
001/2025 zo dňa 10.3.2025
|
28.11.2025 |
BIGIMI,s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
28.11.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
320/2025
|
réžia za obedy zamestnacov v mesiaci november 2025
|
1 480,66 |
s DPH |
6/2500157
|
|
28.11.2025 |
Základná škola, Školská jedáleň |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
28.11.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
319/2025
|
stravné za zamestnancov v mesiaci november 2025
|
300,53 |
s DPH |
6/2500156
|
|
28.11.2025 |
Základná škola, Školská jedáleň |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
28.11.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
210J/2025
|
Potraviny
|
1 633,80 |
s DPH |
|
010/2024 zo dňa 20.12.2024
|
28.11.2025 |
INMEDIA, spol. s.r.o |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
28.11.2025 |
15.12.2025 |