|
|
Faktúra |
169J/2025
|
Potraviny
|
169,75 |
s DPH |
|
001/2025 zo dňa 10.3.2025
|
02.10.2025 |
BIGIMI,s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
02.10.2025 |
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
170J/2025
|
Potraviny
|
1 031,63 |
s DPH |
|
010/2024 zo dňa 20.12.2024
|
02.10.2025 |
INMEDIA, spol. s.r.o |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
02.10.2025 |
24.10.2025 |
|
Zmluva |
43/2025
|
poistenie žiakov a zamestnancov školy
|
1 148,36 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
Generali poisťovňa, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
256/2025
|
poplatok za poplašné zariadenie
|
3,00 |
s DPH |
|
001/2014 zo dňa 03.02.2014
|
02.10.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
06.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
255/2025
|
plyn, vykurovanie, 10/2025
|
2 502,95 |
s DPH |
|
002/2024 zo dňa 29.04.2024
|
01.10.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
06.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
168J/2025
|
Potraviny
|
192,34 |
s DPH |
|
001/2025 zo dňa 10.3.2025
|
01.10.2025 |
BIGIMI,s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
02.10.2025 |
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
252/2025
|
Požiarna ochrana
|
255,00 |
s DPH |
|
007/2024 zo dňa 06.12.2024
|
30.09.2025 |
Mgr.Ambróz Koňak |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
30.09.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
165J/2025
|
Potraviny
|
58,70 |
s DPH |
|
013/2024 zo dňa 20.12.2024
|
30.09.2025 |
MPC CESSI, a.s. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
30.09.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
257/2025
|
obsluha riadenia tepelných zdrojov 09/2025
|
300,00 |
s DPH |
|
006/2023 zo dňa 19.12.2023
|
30.09.2025 |
Martin Neupauer |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
06.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2500123
|
stravné za zamestnancov v mesiaci september 2025.
|
310,37 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Základná škola, Školská jedáleň |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
30.09.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2500122
|
Réžia za zamestnancov školy v mesiaci september 2025
|
1 529,14 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Základná škola, Školská jedáleň |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
30.09.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2500122
|
Réžia za zamestnancov školy v mesiaci september 2025
|
1 529,14 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Základná škola, Školská jedáleň |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
30.09.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2500122
|
Réžia za zamestnancov školy v mesiaci september 2025
|
1 529,14 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Základná škola, Školská jedáleň |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
30.09.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2500122
|
Réžia za zamestnancov školy v mesiaci september 2025
|
1 529,14 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Základná škola, Školská jedáleň |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
30.09.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2500121
|
Cartridge, kľúčenky, pásky Dymo
|
584,82 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Ján Šuhaj - JaS Comp |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
166J/2025
|
Potraviny
|
2 330,59 |
s DPH |
|
001/2025 zo dňa 10.3.2025
|
30.09.2025 |
BIGIMI,s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
30.09.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250/2025
|
Učebnice z NJ
|
255,65 |
s DPH |
6/2500118
|
|
30.09.2025 |
FRAM Orsus CZ, v.o.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
30.09.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
167J/2025
|
Potraviny
|
1 472,39 |
s DPH |
|
008/2024 zo dňa 20.12.2024
|
30.09.2025 |
Spiš Market, spol. s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
30.09.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2500120
|
Základný program funkčného vzdelávania
|
525,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Inšpirácia |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
254/2025
|
réžia za obedy zamestnacov v mesiaci september 2025
|
1 529,14 |
s DPH |
6/2500122
|
|
30.09.2025 |
Základná škola, Školská jedáleň |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
30.09.2025 |
09.10.2025 |