Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 111J/2017 mlieko,mliečne výrobky 291,70 s DPH 19/12/2014 16.05.2017 Tatr.mliekareň a.s. ŠJ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 113J/2017 hrubý tovar 159,80 s DPH 19/12/2014 18.05.2017 Inmedia , spol. s.r.o. ŠJ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 112/2017 Sklo na stoly do ŠJ 189,00 s DPH 22/2017 19.05.2017 Róbert Glončák ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 113/2017 Poistenie majetku 146,70 s DPH 6815282237 19.05.2017 Komunálna Poisťovňa, a.s. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 115J/2017 hrubý tovar 220,68 s DPH 19/12/2014 22.05.2017 DOMINO ,a.s. ŠJ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 114J/2017 hrubý tovar 118,44 s DPH 19/12/2014 22.05.2017 Inmedia , spol. s.r.o. ŠJ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 109/2017 Prístup do databázy testov Alf SK 24 390,00 s DPH 24/2017 22.05.2017 Interaktívna škola, s.r.o. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 114/2017 Epson EB-420 (lampový modul) 110,35 s DPH 26/2017 22.05.2017 Web Retail s.r.o. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 116J/2017 mäso 422,36 s DPH 19/12/2014 23.05.2017 Spiš Market s.r.o. ŠJ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 117J/2017 korenie 51,30 s DPH 12/02/2016 23.05.2017 Mäspoma spo. s.r.o. ŠJ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 115/2017 Preprava žiakov 217,25 s DPH 23A/2017 23.05.2017 FFO bus s.r.o. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 116/2017 Pracovné odevy - upratovačky 502,61 s DPH 27/2017 23.05.2017 MIVA Market, spol. s r.o. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 117/2017 Pracovné odevy - školníci 994,63 s DPH 28/2017 23.05.2017 MIVA Market, spol. s r.o. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 110/2017 Epson EB-X31 435,70 s DPH 25/2017 24.05.2017 Internet Mall Slovakia, s.r.o. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 119/2017 Servisné služby 4/2017 200,00 s DPH 15.12.2014 25.05.2017 Ľuboslav Vrana ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 118/2017 Vodné a stočné 418,16 s DPH 129/242/17Pv 25.05.2017 Podtatr.vodárenská.prevádz.spol. a.s. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 118J/2017 mlieko,mliečne výrobky 253,76 s DPH 16/12/2014 26.05.2017 Tatr.mliekareň a.s. ŠJ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 119J/2017 školské mlieko 23,03 s DPH 01/09/2011 26.05.2017 Tatr.mliekareň a.s. ŠJ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 120J/2017 hrubý tovar 243,08 s DPH 19/12/2014 29.05.2017 DOMINO ,a.s. ŠJ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 121J/2017 vajcia 82,80 s DPH 19/12/2014 29.05.2017 Kocúrová Zuzana ŠJ riaditeľka školy 14.04.2021
zobrazené záznamy: 241-260/5855