|
|
Faktúra |
302/2025
|
poistenie majetku
|
371,21 |
s DPH |
|
002/2021 zo dňa 29.11.2021
|
10.11.2025 |
ČSOB Poisťovňa, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
12.11.2025 |
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
301/2025
|
činnosť zodpovednej osoby 11/2025
|
60,27 |
s DPH |
|
001/2018 zo dňa 12.3.2018
|
10.11.2025 |
EuroTRADING s.r.o |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
07.11.2025 |
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
304/2025
|
mobilné služby
|
42,79 |
s DPH |
|
007/2023 zo dňa 22.12.2023
|
10.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
12.11.2025 |
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
196J/2025
|
Potraviny
|
216,58 |
s DPH |
|
010/2024 zo dňa 20.12.2024
|
10.11.2025 |
INMEDIA, spol. s.r.o |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
12.11.2025 |
19.11.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2500145
|
Profesijné štandardy pedag. a odb. zamestnancov
|
10,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
06.11.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2500144
|
čistiace prostriedky
|
831,78 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
Hajdy s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
195J/2025
|
Potraviny
|
1 394,60 |
s DPH |
|
010/2024 zo dňa 20.12.2024
|
06.11.2025 |
INMEDIA, spol. s.r.o |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
12.11.2025 |
19.11.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2500146
|
Umývací stroj T-120, oprava
|
113,78 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
Štefan Bachleda |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
298/2025
|
elektrina 10/2025
|
1 027,23 |
s DPH |
|
001/2020 zo dňa 10.07.2020
|
05.11.2025 |
Pow-en, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
06.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
297/2025
|
Profesijné štandardy pedag. a odb. zamestnancov
|
10,00 |
s DPH |
6/2500145
|
|
04.11.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
06.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
296/2025
|
regulácia tepla 10/2025
|
51,66 |
s DPH |
|
004/2024 zo dňa 21.02.2024
|
04.11.2025 |
PAUFEX Prešov, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
06.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
295/2025
|
vodné, stočné
|
693,71 |
s DPH |
|
001/2017 zo dňa 31.01.2017
|
04.11.2025 |
Podtatr.vodárenská.prevádz.spol. a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
06.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
294/2025
|
Oprava umývacieho stroja
|
113,78 |
s DPH |
6/2500146
|
|
04.11.2025 |
Štefan Bachleda |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
06.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
293/2025
|
Servis EDZNG-01,výmena tlakovej nádoby, výmena vstupnej sedimentačnej vložky, výmena kondenzačnéo čerpadla
|
319,00 |
s DPH |
6/2500138
|
|
04.11.2025 |
SOBWATER |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
06.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
292/2025
|
pevná linka, 10/2025
|
44,82 |
s DPH |
|
001/2004 zo dňa 23.03.2004
|
04.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
04.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
290/2025
|
špárovacia hmota, ceresit, štuk tekutý
|
48,73 |
s DPH |
6/2500143
|
|
04.11.2025 |
Puchalová Magdaléna - COLOR MIX |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
04.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2500142
|
matematika A1, A2, A3 pracovné zošity pre 1. cyklus nového kurikula.
|
22,36 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
PreŠkoly.sk, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2500143
|
špárovacia hmota, ceresit, štuk tekutý
|
48,73 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Puchalová Magdaléna - COLOR MIX |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
300/2025
|
servis 10/2025
|
410,00 |
s DPH |
|
O servise PC zo dňa 12.02.2019
|
03.11.2025 |
Ján Šuhaj - JaS Comp |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
06.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
288/2025
|
poplatok za poplašné zariadenie
|
3,08 |
s DPH |
|
001/2014 zo dňa 03.02.2014
|
03.11.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
04.11.2025 |
06.11.2025 |