|
|
Faktúra |
61J/2025
|
Potraviny
|
271,05 |
s DPH |
|
008/2023 zo dňa 23.8.2023
|
27.03.2025 |
BIGIMI,s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
27.03.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
63J/2025
|
Potraviny
|
179,40 |
s DPH |
|
005/2023 zo dňa13.1.2023
|
27.03.2025 |
Zuzana Kocúrová |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
28.03.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
73/2025
|
florballové hokejky, loptičky
|
321,00 |
s DPH |
6/2500041
|
|
27.03.2025 |
Slavomír Režnický - TIMI SPORT |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
28.03.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
72/2025
|
Študentský časopis bez námahy
|
48,00 |
s DPH |
6/2500040
|
|
27.03.2025 |
KOMENSKY , s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
28.03.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
62J/2025
|
Potraviny
|
537,51 |
s DPH |
|
003/2023 zo dňa 13.1.2023
|
27.03.2025 |
INMEDIA, spol. s.r.o |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
27.03.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
60J/2025
|
Potraviny
|
123,75 |
s DPH |
|
008/2023 zo dňa 23.8.2023
|
24.03.2025 |
BIGIMI,s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
27.03.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
71/2025
|
Demontáž, montáž čerpadla ŠJ
|
320,00 |
s DPH |
6/2500039
|
|
24.03.2025 |
Marek Sobinovský - SobGas |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
25.03.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2500039
|
Výmena sanitárneho čerpadla v ŠJ
|
320,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
Marek Sobinovský - SobGas |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
24.03.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2500038
|
Právny kuriér pre školy
|
149,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
57J/2025
|
Potraviny
|
557,31 |
s DPH |
|
004/2023 zo dňa 13.1.2023
|
21.03.2025 |
Spiš Market, spol. s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
20.03.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
58J/2025
|
Potraviny
|
1 250,83 |
s DPH |
|
007/2023 zo dňa 23.08.2023
|
21.03.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
20.03.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
56J/2025
|
Potraviny
|
756,54 |
s DPH |
|
003/2023 zo dňa 13.1.2023
|
20.03.2025 |
INMEDIA, spol. s.r.o |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
20.03.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
59J/2025
|
Potraviny
|
359,26 |
s DPH |
|
004/2023 zo dňa 13.1.2023
|
20.03.2025 |
Spiš Market, spol. s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
20.03.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
55J/2025
|
Potraviny
|
1 046,41 |
s DPH |
|
003/2023 zo dňa 13.1.2023
|
17.03.2025 |
INMEDIA, spol. s.r.o |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
17.03.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
54J/2025
|
Potraviny
|
150,00 |
s DPH |
|
008/2023 zo dňa 23.8.2023
|
17.03.2025 |
BIGIMI,s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
17.03.2025 |
02.04.2025 |
|
Zmluva |
272025
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
Občianske združenie KIDS FUN ACADEMY |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
69/2025
|
Požiarna ochrana
|
255,00 |
s DPH |
|
002/2014 zo dňa 03.12.2014
|
14.03.2025 |
Mgr.Ambróz Koňak |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
14.03.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
70/2025
|
Právny kuriér pre školy
|
149,00 |
s DPH |
6/2500038
|
|
14.03.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
14.03.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
53J/2025
|
Potraviny
|
1 517,10 |
s DPH |
|
008/2023 zo dňa 23.8.2023
|
13.03.2025 |
BIGIMI,s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
13.03.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
52J/2025
|
Potraviny
|
185,00 |
s DPH |
|
008/2023 zo dňa 23.8.2023
|
13.03.2025 |
BIGIMI,s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
13.03.2025 |
02.04.2025 |