Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 122J/2017 školské ovocie 16,07 s DPH 30/04/2015 30.05.2017 HOOK, s.r.o. ŠJ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 123J/2017 školské ovocie 37,92 s DPH 30/04/2015 30.05.2017 HOOK, s.r.o. ŠJ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 120/2017 Odbnorný seminár-účast. poplatok 26,00 s DPH mail.prihláška 30.5.2017 30.05.2017 RVC-ZO so sídlom v Štrbe ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 122/2017 Obedy pre deti v hm.núdzi 05/2017 726,75 s DPH dotácia UPSVaR 31.05.2017 Školská jedáleň ZŠ ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 121/2017 Obedy zamestnancov - 05/2017 968,96 s DPH KZ 2017 31.05.2017 Školská jedáleň ZŠ ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 126J/2017 mlieko,mliečne výrobky 331,87 s DPH 19/12/2014 01.06.2017 Tatr.mliekareň a.s. ŠJ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 127J/2017 školské mlieko 9,60 s DPH 01/09/2011 01.06.2017 Tatr.mliekareň a.s. ŠJ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 123/2017 Servisné služby PC - 05/2017 300,00 s DPH 31.8.2012 01.06.2017 Oskar Hurtuk ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 125J/2017 zelenina,ovocie,zemiaky 691,97 s DPH 19/12/2014 01.06.2017 BIGIMI, s.r.o. ŠJ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 124J/2017 mrazený polotovar 562,56 s DPH 19/12/2014 01.06.2017 NORDFOOD s.r.o. ŠJ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 124/2017 Elektrina 06/2017 545,05 s DPH 5703/2015 02.06.2017 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 126/2017 Právne služby - 05/2017 119,50 s DPH Zmluva 2002 02.06.2017 JUDr. Elena Penxová ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 131/2017 Oprava veľkokuchynského zariadenia 83,30 s DPH 31/2017 02.06.2017 Anna Pjatáková ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 125/2017 Plyn 06/2017 105,02 s DPH Z201615586_Z_3 02.06.2017 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 127/2017 Servisné služby - 05/2017 46,80 s DPH 1410LD001 05.06.2017 DATALAN, a.s. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 130J/2017 mrazená zelenina 56,21 s DPH 19/12/2014 05.06.2017 Inmedia , spol. s.r.o. ŠJ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 128/2017 Služby pevnej siete - 05/2017 49,28 s DPH Dodatok 2004 05.06.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 129J/2017 mäso 475,48 s DPH 19/12/2014 05.06.2017 Spiš Market s.r.o. ŠJ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 131J/2017 hrubý tovar 109,08 s DPH 19/12/2014 05.06.2017 DOMINO ,a.s. ŠJ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 128J/2017 mäso 230,49 s DPH 19/12/2014 05.06.2017 Spiš Market s.r.o. ŠJ riaditeľka školy 14.04.2021
zobrazené záznamy: 261-280/5855