|
|
Faktúra |
165/2025
|
servis 05/2025
|
328,00 |
s DPH |
|
O servise PC zo dňa 12.02.2019
|
19.06.2025 |
Ján Šuhaj - JaS Comp |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
19.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
164/2025
|
Oprava umývacieho stroja
|
169,00 |
s DPH |
6/2500081
|
|
19.06.2025 |
Štefan Bachleda |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
19.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2500081
|
Oprava umývacieho stroja
|
169,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
Štefan Bachleda |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
163/2025
|
Prepravky do ŠJ, kuchyne
|
22,76 |
s DPH |
6/2500079
|
|
18.06.2025 |
Mäspoma spo. s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
19.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
162/2025
|
Aktualizácia softvéru, servis k programu ŠJ, za obdobie 27.8.-26.8.2026
|
68,88 |
s DPH |
6/2500078
|
|
18.06.2025 |
SOFT - GL, spol s r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
19.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
161/2025
|
Gastronádoby, vybavenie šk. kuchyne.
|
1 442,82 |
s DPH |
6/2500080
|
|
18.06.2025 |
CORA GASTRO s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
19.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
160/2025
|
Požiarna ochrana 2. polrok 2025
|
255,00 |
s DPH |
|
007/2024 zo dňa 06.12.2024
|
18.06.2025 |
Mgr.Ambróz Koňak |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
19.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2500078
|
Aktualizácia softvéru, servis k programu ŠJ, za obdobie 27.8.-26.8.2026
|
68,88 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
SOFT - GL, spol s r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
18.06.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2500079
|
Prepravky do ŠJ, kuchyne
|
22,76 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
Mäspoma spo. s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
18.06.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2500080
|
Gastronádoby, vybavenie šk. kuchyne.
|
1 442,82 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
CORA GASTRO s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
126J/2025
|
Potraviny
|
282,99 |
s DPH |
|
010/2024 zo dňa 20.12.2024
|
17.06.2025 |
INMEDIA, spol. s.r.o |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
19.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Objednávka |
77/2500077
|
Kancelárske kreslo DERRY
|
247,23 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
17.06.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2500076
|
Čitateľská gramotnosť pre druhý stupeň, Fyzika 2
|
1 120,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
hchkr edu, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
17.06.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2500075
|
Oprava plynového varného kotla
|
50,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
Marek Sobinovský - SobGas |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
155/2025
|
Oprava plynového varného kotla
|
50,00 |
s DPH |
6/2500075
|
|
17.06.2025 |
Marek Sobinovský - SobGas |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
18.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
159/2025
|
VEMA konzultácie
|
50,43 |
s DPH |
|
001/2024 zo dňa 12.01.2024
|
16.06.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
18.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
158/2025
|
pracovná zdravotná služba 1. polrok 2025
|
270,60 |
s DPH |
|
003/2014 zo dňa 10.12.2014
|
16.06.2025 |
MEDISON,s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
18.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
156/2025
|
vývoz BRKO, jún 05/25
|
43,67 |
s DPH |
|
003/2024 zo dňa 24.04.2024
|
12.06.2025 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
18.06.2025 |
23.06.2025 |
|
Zmluva |
32/2025
|
Poistenie majetku
|
346,52 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
Komunálna Poisťovňa, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
157/2025
|
učebnice, čitateľská gramotnosť pre 2. stupeň
|
1 120,00 |
s DPH |
6/2500076
|
|
12.06.2025 |
hchkr edu, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
18.06.2025 |
23.06.2025 |