|
|
Faktúra |
117J/2025
|
Potraviny
|
136,98 |
s DPH |
|
010/2024 zo dňa 20.12.2024
|
10.06.2025 |
INMEDIA, spol. s.r.o |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
11.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
116J/2025
|
Potraviny
|
151,25 |
s DPH |
|
001/2025 zo dňa 10.3.2025
|
10.06.2025 |
BIGIMI,s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
11.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2500064
|
tastatúr, OBM1080, 0882 ND
|
30,28 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
CORA GASTRO s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
09.06.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2500065
|
učebnice , pracovné zošity 1.-4. ročník
|
4 259,97 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
09.06.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2500068
|
Oprava umývacieho stroja v ŠJ
|
88,68 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
Štefan Bachleda |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
09.06.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2500066
|
učebnice 1.-4. ročník
|
2 043,70 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
Taktik, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
09.06.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2500067
|
tlačiareň, toner, klávesnica
|
1 461,33 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
Ján Šuhaj - JaS Comp |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
115J/2025
|
Potraviny
|
263,20 |
s DPH |
|
001/2025 zo dňa 10.3.2025
|
09.06.2025 |
BIGIMI,s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
11.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2500063
|
réžia za obedy zamestnacov v mesiaci máj 2025
|
1 292,80 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
Základná škola, Školská jedáleň |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
09.06.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2500062
|
stravné za zamestnancov v mesiaci máj 2025
|
262,40 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
Základná škola, Školská jedáleň |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
114J/2025
|
Potraviny
|
162,73 |
s DPH |
|
010/2024 zo dňa 20.12.2024
|
09.06.2025 |
INMEDIA, spol. s.r.o |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
11.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
145/2025
|
vyúčtovanie elektriny 05/2025, nedoplatok
|
424,46 |
s DPH |
|
001/2020 zo dňa 10.07.2020
|
06.06.2025 |
Pow-en, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
11.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
146/2025
|
mobilné telefóny
|
42,10 |
s DPH |
|
007/2023 zo dňa 22.12.2023
|
06.06.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
11.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
147/2025
|
mobilné telefóny
|
7,75 |
s DPH |
|
007/2023 zo dňa 22.12.2023
|
06.06.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
11.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
148/2025
|
Pedagogická dokumentácia
|
357,23 |
s DPH |
6/2500070
|
|
06.06.2025 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
11.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
141/2025
|
vodné, stočné
|
729,93 |
s DPH |
|
001/2017 zo dňa 31.01.2017
|
05.06.2025 |
Podtatr.vodárenská.prevádz.spol. a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
06.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
138/2025
|
pevná linka, 05/2025
|
44,82 |
s DPH |
|
001/2004 zo dňa 23.03.2004
|
05.06.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
06.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
139/2025
|
Oprava umývacieho stroja v ŠJ
|
88,68 |
s DPH |
6/2500068
|
|
05.06.2025 |
Štefan Bachleda |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
06.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
140/2025
|
dispečing, mesačný poplatok 05/25
|
51,66 |
s DPH |
|
004/2024 zo dňa 21.02.2024
|
05.06.2025 |
PAUFEX Prešov, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
06.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
113J/2025
|
Potraviny
|
266,60 |
s DPH |
|
001/2025 zo dňa 10.3.2025
|
05.06.2025 |
BIGIMI,s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
06.06.2025 |
20.06.2025 |