|
|
Faktúra |
142/2025
|
elektrina, záloha 06/2025
|
931,88 |
s DPH |
|
001/2020 zo dňa 10.07.2020
|
05.06.2025 |
Pow-en, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
06.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
143/2025
|
činnosť zodpovednej osoby 06/2025
|
60,27 |
s DPH |
|
001/2018 zo dňa 12.3.2018
|
05.06.2025 |
EuroTRADING s.r.o |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
06.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
144/2025
|
právne služby ,05/2025
|
122,48 |
s DPH |
|
001/2002 zo dňa 02.01.2002
|
05.06.2025 |
JUDr. Helena Penxová |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
06.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
112J/2025
|
Potraviny
|
443,93 |
s DPH |
|
010/2024 zo dňa 20.12.2024
|
05.06.2025 |
INMEDIA, spol. s.r.o |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
06.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
111J/2025
|
Potraviny
|
147,50 |
s DPH |
|
001/2025 zo dňa 10.3.2025
|
04.06.2025 |
BIGIMI,s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
06.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
134/2025
|
poplatok za poplašné zariadenie
|
3,18 |
s DPH |
|
001/2014 zo dňa 03.02.2014
|
03.06.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
06.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
133/2025
|
obsluha riadenia tepelných zdrojov 05/2025
|
300,00 |
s DPH |
|
006/2023 zo dňa 19.12.2023
|
03.06.2025 |
Martin Neupauer |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
06.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
135/2025
|
vykurovanie 05/2025
|
2 502,95 |
s DPH |
|
002/2024 zo dňa 29.04.2024
|
03.06.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
06.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
137/2025
|
poistenie majetku
|
346,52 |
s DPH |
|
002/2025 zo dňa 12.06.2026
|
03.06.2025 |
Komunálna Poisťovňa, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
19.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
136/2025
|
tlačiareň, toner, klávesnica
|
1 461,33 |
s DPH |
6/2500067
|
|
03.06.2025 |
Ján Šuhaj - JaS Comp |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
06.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
132/2025
|
učebnice pre 1.-4. ročník
|
2 043,70 |
s DPH |
6/2500066
|
|
02.06.2025 |
Taktik, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
06.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
131/2025
|
učebnice, pracovné zošity pre 1.-4. ročník
|
4 259,97 |
s DPH |
6/2500065
|
|
02.06.2025 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
06.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
130/2025
|
tastatúr, OBM1080, 0882 ND
|
30,28 |
s DPH |
6/2500064
|
|
02.06.2025 |
CORA GASTRO s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
06.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
110J/2025
|
Potraviny
|
477,04 |
s DPH |
|
010/2024 zo dňa 20.12.2024
|
02.06.2025 |
INMEDIA, spol. s.r.o |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
06.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
129/2025
|
réžia za obedy zamestnacov v mesiaci máj 2025
|
1 292,80 |
s DPH |
6/2500063
|
|
02.06.2025 |
Základná škola, Školská jedáleň |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
06.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
128//2025
|
stravné za zamestnancov v mesiaci máj 2025
|
262,40 |
s DPH |
6/2500062
|
|
02.06.2025 |
Základná škola, Školská jedáleň |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
06.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
109J/2025
|
Potraviny
|
46,10 |
s DPH |
|
001/2021 zo dňa 13.1.2021
|
30.05.2025 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
06.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
108J/2025
|
Potraviny
|
193,56 |
s DPH |
|
008/2024 zo dňa 20.12.2024
|
30.05.2025 |
Spiš Market, spol. s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
06.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
106J/2025
|
Potraviny
|
774,62 |
s DPH |
|
010/2024 zo dňa 20.12.2024
|
29.05.2025 |
INMEDIA, spol. s.r.o |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
29.05.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
105J/2025
|
Potraviny
|
216,30 |
s DPH |
|
011/2024 zo dňa 20.12.2024
|
29.05.2025 |
Zuzana Kocúrová |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
29.05.2025 |
09.06.2025 |