|
|
Faktúra |
206/2025
|
právne služby ,06/2024
|
122,48 |
s DPH |
|
001/2002 zo dňa 02.01.2002
|
08.08.2025 |
JUDr. Helena Penxová |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
08.08.2025 |
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
205/2025
|
regulácia tepla 07/2025
|
51,66 |
s DPH |
|
004/2024 zo dňa 21.02.2024
|
08.08.2025 |
PAUFEX Prešov, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
08.08.2025 |
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
204/2025
|
pevná linka, 07/2025
|
44,82 |
s DPH |
|
001/2004 zo dňa 23.03.2004
|
08.08.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
08.08.2025 |
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
203/2025
|
mobily 07/2025
|
40,44 |
s DPH |
|
001/2004 zo dňa 23.03.2004
|
08.08.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
08.08.2025 |
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
201/2025
|
vodné, stočné
|
407,07 |
s DPH |
|
001/2017 zo dňa 31.1.2017
|
08.08.2025 |
Podtatr.vodárenská.prevádz.spol. a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
08.08.2025 |
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
202/2025
|
mobilné služby 07/2025
|
7,75 |
s DPH |
|
007/2023 zo dňa 22.12.2023
|
08.08.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
08.08.2025 |
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
200/2025
|
poplatok za služby VEMA 03-05/2025
|
25,71 |
s DPH |
|
001/2024 zo dňa 12.01.2024
|
01.08.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
08.08.2025 |
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
199/2025
|
poplatok za poplašné zariadenie
|
3,13 |
s DPH |
001/2014 zo dňa 3.2.2014
|
|
01.08.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
08.08.2025 |
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
198/2025
|
plyn 08/2025
|
2 502,95 |
s DPH |
|
002/2024 zo dňa 29.04.2024
|
01.08.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
08.08.2025 |
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
197/2025
|
obsluha riadenia tepelných zdrojov 07/2025
|
300,00 |
s DPH |
|
006/2023 zo dňa 19.12.2023
|
30.07.2025 |
Martin Neupauer |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
30.07.2025 |
25.08.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2500096
|
Farba ST Line Optima
|
49,36 |
s DPH |
|
|
17.07.2025 |
Stavmat, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
17.07.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2500097
|
Revízia (kalibrácia) systému DÚP v plynovej kotolni
|
118,08 |
s DPH |
|
|
17.07.2025 |
Drobňák Martin |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
17.07.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2500095
|
Prehliadka PSN, pavilón 1.-4., pavilón 5.-9.
|
136,10 |
s DPH |
|
|
17.07.2025 |
MAJO.OK, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
195/2025
|
materiál na maľovanie
|
49,36 |
s DPH |
6/2500096
|
|
17.07.2025 |
Stavmat, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
17.07.2025 |
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
192/2025
|
vývoz BRKO, 06/2025
|
43,67 |
s DPH |
|
003/2024 zo dňa 24.04.2024
|
17.07.2025 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
24.07.2025 |
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
194/2025
|
PSN, servis
|
136,10 |
s DPH |
6/2500095
|
|
17.07.2025 |
MAJO.OK, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
17.07.2025 |
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
196/2025
|
revízia plynovej kotolne
|
118,08 |
s DPH |
6/2500097
|
|
17.07.2025 |
Martin Drobňák TELMAR |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
17.07.2025 |
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
193/2025
|
činnosť zodpovednej osoby 07/2025
|
60,27 |
s DPH |
|
001/2018 zo dňa 12.3.2018
|
17.07.2025 |
EuroTRADING s.r.o |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
17.07.2025 |
25.08.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2500094
|
Revízia elektro, elektrospotrebiče a ručné náradie
|
475,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2025 |
Ing. Štefan Staroň |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
16.07.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2500089
|
Žiacka knižka pre ZŠ.
|
176,48 |
s DPH |
|
|
16.07.2025 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
16.07.2025 |