|
|
Faktúra |
145/2025
|
vyúčtovanie elektriny 05/2025, nedoplatok
|
424,46 |
s DPH |
|
001/2020 zo dňa 10.07.2020
|
06.06.2025 |
Pow-en, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
11.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
148/2025
|
Pedagogická dokumentácia
|
357,23 |
s DPH |
6/2500070
|
|
06.06.2025 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
11.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
147/2025
|
mobilné telefóny
|
7,75 |
s DPH |
|
007/2023 zo dňa 22.12.2023
|
06.06.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
11.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
146/2025
|
mobilné telefóny
|
42,10 |
s DPH |
|
007/2023 zo dňa 22.12.2023
|
06.06.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
11.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
112J/2025
|
Potraviny
|
443,93 |
s DPH |
|
010/2024 zo dňa 20.12.2024
|
05.06.2025 |
INMEDIA, spol. s.r.o |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
06.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
141/2025
|
vodné, stočné
|
729,93 |
s DPH |
|
001/2017 zo dňa 31.01.2017
|
05.06.2025 |
Podtatr.vodárenská.prevádz.spol. a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
06.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
138/2025
|
pevná linka, 05/2025
|
44,82 |
s DPH |
|
001/2004 zo dňa 23.03.2004
|
05.06.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
06.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
140/2025
|
dispečing, mesačný poplatok 05/25
|
51,66 |
s DPH |
|
004/2024 zo dňa 21.02.2024
|
05.06.2025 |
PAUFEX Prešov, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
06.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
139/2025
|
Oprava umývacieho stroja v ŠJ
|
88,68 |
s DPH |
6/2500068
|
|
05.06.2025 |
Štefan Bachleda |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
06.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
142/2025
|
elektrina, záloha 06/2025
|
931,88 |
s DPH |
|
001/2020 zo dňa 10.07.2020
|
05.06.2025 |
Pow-en, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
06.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
143/2025
|
činnosť zodpovednej osoby 06/2025
|
60,27 |
s DPH |
|
001/2018 zo dňa 12.3.2018
|
05.06.2025 |
EuroTRADING s.r.o |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
06.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
144/2025
|
právne služby ,05/2025
|
122,48 |
s DPH |
|
001/2002 zo dňa 02.01.2002
|
05.06.2025 |
JUDr. Helena Penxová |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
06.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
113J/2025
|
Potraviny
|
266,60 |
s DPH |
|
001/2025 zo dňa 10.3.2025
|
05.06.2025 |
BIGIMI,s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
06.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
111J/2025
|
Potraviny
|
147,50 |
s DPH |
|
001/2025 zo dňa 10.3.2025
|
04.06.2025 |
BIGIMI,s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
06.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
137/2025
|
poistenie majetku
|
346,52 |
s DPH |
|
002/2025 zo dňa 12.06.2026
|
03.06.2025 |
Komunálna Poisťovňa, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
19.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
136/2025
|
tlačiareň, toner, klávesnica
|
1 461,33 |
s DPH |
6/2500067
|
|
03.06.2025 |
Ján Šuhaj - JaS Comp |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
06.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
135/2025
|
vykurovanie 05/2025
|
2 502,95 |
s DPH |
|
002/2024 zo dňa 29.04.2024
|
03.06.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
06.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
134/2025
|
poplatok za poplašné zariadenie
|
3,18 |
s DPH |
|
001/2014 zo dňa 03.02.2014
|
03.06.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
06.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
133/2025
|
obsluha riadenia tepelných zdrojov 05/2025
|
300,00 |
s DPH |
|
006/2023 zo dňa 19.12.2023
|
03.06.2025 |
Martin Neupauer |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
06.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
129/2025
|
réžia za obedy zamestnacov v mesiaci máj 2025
|
1 292,80 |
s DPH |
6/2500063
|
|
02.06.2025 |
Základná škola, Školská jedáleň |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
06.06.2025 |
09.06.2025 |