|
|
Objednávka |
5/2400167
|
stravné za zamestnancov v mesiaci november 2024
|
277,57 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Základná škola, Školská jedáleň |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
03.12.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2400168
|
réžia za obedy zamestnacov v mesiaci november 2024
|
1 367,54 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Základná škola, Školská jedáleň |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
343/2024
|
plyn školská jedáleň 12/2024
|
334,49 |
s DPH |
|
P1464/2024 zo dňa 29.04.2024
|
02.12.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
03.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2400166
|
oprava el. kotla, doprava
|
108,12 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Štefan Bachleda |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
342/2024
|
oprava el. kotla, doprava
|
108,12 |
s DPH |
5/2400166
|
|
29.11.2024 |
Štefan Bachleda |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
03.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
227J/2024
|
Potraviny
|
447,30 |
s DPH |
|
005/2023 zo dňa13.1.2023
|
29.11.2024 |
Kocúrová Zuzana |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
29.11.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
226J/2024
|
Potraviny
|
59,66 |
s DPH |
|
001/2021 zo dňa 13.1.2021
|
29.11.2024 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
29.11.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
341/2024
|
obsluha riadenia tepelných zdrojov 11/2024
|
300,00 |
s DPH |
|
006/2023 zo dňa 19.12.2023
|
29.11.2024 |
Martin Neupauer |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
03.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
339/2024
|
Obedy zamestnancov 11/2024
|
277,57 |
s DPH |
5/2400167
|
|
29.11.2024 |
Základná škola, Školská jedáleň |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
29.11.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
338/2024
|
štítkovač, internet 1. stupeň
|
667,75 |
s DPH |
|
O servise PC zo dňa 12.02.2019
|
28.11.2024 |
Ján Šuhaj - JaS Comp |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
29.11.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2400165
|
legislatíva pre školy
|
49,50 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
223J/2024
|
Potraviny
|
454,02 |
s DPH |
|
007/2023 zo dňa 23.08.2023
|
28.11.2024 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
28.11.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
224J/2024
|
Potraviny
|
1 463,84 |
s DPH |
|
008/2023 zo dňa 23.08.2023
|
28.11.2024 |
BIGIMI,s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
28.11.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
225J/2024
|
Potraviny
|
156,06 |
s DPH |
|
001/2023 zo dňa 09.01.2023
|
28.11.2024 |
Sintra, spol.s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
28.11.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
337/2024
|
legislatíva pre školy
|
49,50 |
s DPH |
5/2400165
|
|
27.11.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
28.11.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
222J/2024
|
Potraviny
|
157,18 |
s DPH |
|
003/2023 zo dňa 13.01.2023
|
26.11.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
28.11.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2400163
|
škrabka na zemiaky, doprava
|
85,44 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
Štefan Bachleda |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
25.11.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2400164
|
Zvonček, zásuvky, rámčeky, štartér
|
106,09 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
Jozef Zoričák - Zonic |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
221J/2024
|
Potraviny
|
768,09 |
s DPH |
|
003/2023 zo dňa 13.01.2023
|
25.11.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
25.11.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2400162
|
Drvené kamenivo, doprava
|
50,60 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
Kamega |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
25.11.2024 |