|
|
Objednávka |
6/2500059
|
Chladiaca nadstavba, podstava s policou
|
1 169,73 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Štefan Bachleda |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
15.05.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2500060
|
Gastronádoby, vybavenie šk. kuchyne.
|
518,32 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Štefan Bachleda |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
15.05.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2500058
|
Magnetické mapy
|
1 943,40 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
VKÚ Harmanec |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
93J/2025
|
Potraviny
|
154,00 |
s DPH |
|
001/2025 zo dňa 10.3.2025
|
14.05.2025 |
BIGIMI,s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
14.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2500056
|
Účtovné súvsťažnosti v samospráve od 1.1.2025
|
43,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
RVC - združenie obcí, so sídlom v Štrbe |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
14.05.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2500058
|
List bianco s vodotlačou, vzdelávacie poukazy
|
819,67 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
92J/2025
|
Potraviny
|
162,73 |
s DPH |
|
010/2024 zo dňa 20.12.2024
|
13.05.2025 |
INMEDIA, spol. s.r.o |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
14.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
123/2025
|
vývoz BRKO, 04/2025
|
43,67 |
s DPH |
|
003/2024 zo dňa 24.04.2024
|
13.05.2025 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
14.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
121/2025
|
Účtovné súvsťažnosti v samospráve
|
43,00 |
s DPH |
6/250056
|
|
13.05.2025 |
RVC - združenie obcí, so sídlom v Štrbe |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
14.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
120/2025
|
servis 04/2025
|
410,01 |
s DPH |
|
O servise PC zo dňa 12.02.2019
|
13.05.2025 |
Ján Šuhaj - JaS Comp |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
14.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
122/2025
|
Bianco tlačivá
|
819,67 |
s DPH |
6/2500057
|
|
13.05.2025 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
14.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
90J/2025
|
Potraviny
|
940,94 |
s DPH |
|
010/2024 zo dňa 20.12.2024
|
12.05.2025 |
INMEDIA, spol. s.r.o |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
14.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
91J/2025
|
Potraviny
|
241,93 |
s DPH |
|
009/2024 zo dňa 20.12.2024
|
12.05.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
14.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2500055
|
telefón 4ka, 04/2025
|
4,08 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
SWAN, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
89J/2025
|
Potraviny
|
406,72 |
s DPH |
|
008/2024 zo dňa 20.12.2024
|
09.05.2025 |
Spiš Market, spol. s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
14.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
88J/2025
|
Potraviny
|
648,48 |
s DPH |
|
008/2024 zo dňa 20.12.2024
|
09.05.2025 |
Spiš Market, spol. s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
14.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
113/2025
|
pevná linka, 04/2025
|
44,82 |
s DPH |
|
001/2004 zo dňa 23.03.2004
|
07.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
07.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
112/2025
|
právne služby ,04/2025
|
122,48 |
s DPH |
|
001/2002 zo dňa 02.01.2002
|
07.05.2025 |
JUDr. Helena Penxová |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
07.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
114/2025
|
záloha el. energia 05/2025
|
967,28 |
s DPH |
|
001/2020 zo dňa 10.07.2020
|
07.05.2025 |
Pow-en, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
07.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
116/2025
|
vyúčtovanie elektriny 04/2025
|
252,20 |
s DPH |
|
001/2020 zo dňa 10.07.2020
|
07.05.2025 |
Pow-en, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
07.05.2025 |
09.05.2025 |