Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 314/2017 Príbory, taniere do ŠJ 760,10 s DPH 104/2017 16.11.2017 CORA GASTRO s.r.o. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 214J/2017 mäso 473,17 s DPH 01/09/2017 15.11.2017 Spiš Market s.r.o. ŠJ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 213J/2017 zelenina,ovocie,zemiaky 502,13 s DPH 19/12/2014 15.11.2017 BIGIMI, s.r.o. ŠJ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 310/2017 MŠ + Direktor + časopis Manažment školy 126,48 s DPH 106/2017 14.11.2017 Wolters Kluwer s.r.o. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 309/2017 Dane, Účtovníctvo, Odvody 2018 62,00 s DPH ponuka z 14.11.2017 14.11.2017 Poradca s.r.o. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 308/2017 Elektrina vyúčtovanie 10/2017 486,13 s DPH 5703/2015 14.11.2017 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 307/2017 Výmena oplotenia školského ihriska 3 096,25 s DPH 85/2017 14.11.2017 Firma KOŠÍK - siete s.r.o. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 312/2017 Dvere do telocvične 913,66 s DPH 102/2017 14.11.2017 MAX-BÝVANIE-PODLAHY ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 311/2017 Plastové okná - telocvičňa 4 248,00 s DPH 101/2017 14.11.2017 m-flak s.r.o. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 313/2017 Dvere do ŠJ 1 360,80 s DPH 103/2017 14.11.2017 MAX-BÝVANIE-PODLAHY ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 212J/2017 mrazená zelenina 164,02 s DPH 19/12/2014 13.11.2017 Inmedia , spol. s.r.o. ŠJ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 211J/2017 hrubý tovar 242,65 s DPH 19/12/2014 13.11.2017 DOMINO ,a.s. ŠJ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 306/2017 Odbnorný seminár-účast. poplatok 22,00 s DPH mail.prihláška 13.11.2017 13.11.2017 ArtEdu spol.s r.o. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 305/2017 PC HP Compaq 6000 Pro SFF, Windows 10 792,00 s DPH 100/2017 10.11.2017 ATECH.NET s.r.o. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 304/2017 Virtuálna knižnica 165,60 s DPH VK/09/11/035 10.11.2017 KOMENSKY, s.r.o. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 303/2017 Komplexná školská agenda pre ZŠ 378,00 s DPH 98/2017 10.11.2017 ŠEVT a.s. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 302/2017 Skriňa spolicami, skriňa delená so zámkom 286,05 s DPH 77A/2017 09.11.2017 K-Ten KOVO, s.r.o. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 301/2017 Záložné zdroje 445,22 s DPH 99/2017 09.11.2017 Alza.cz ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 300/2017 Utierky do zásobníkov maxi pull/6 637,60 s DPH 96/2017 08.11.2017 MIVA Market, spol. s r.o. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 297/2017 Služby mobilnej siete - 10/2017 30,79 s DPH Dodatok 2016 08.11.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
zobrazené záznamy: 5601-5620/6147