Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 186J/2017 školské ovocie 21,62 s DPH 30/04/2015 16.10.2017 HOOK, s.r.o. ŠJ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 187J/2017 mlieko,mliečne výrobky 406,81 s DPH 19/12/2014 16.10.2017 Tatr.mliekareň a.s. ŠJ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 188J/2017 školské mlieko 5,76 s DPH 01/09/2011 16.10.2017 Tatr.mliekareň a.s. ŠJ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 189J/2017 školské ovocie 39,69 s DPH 30/04/2015 16.10.2017 HOOK, s.r.o. ŠJ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 185J/2017 zelenina,ovocie,zemiaky 710,87 s DPH 19/12/2014 16.10.2017 BIGIMI, s.r.o. ŠJ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 258/2017 Prenájom Virtuálneho Servera 76,80 s DPH 51/2014 16.10.2017 ENAHOST s.r.o. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 256/2017 Zatravňovacie tvárnice, obrubníky 459,00 s DPH 78/2017 13.10.2017 STAVMAT stavebniny ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 184J/2017 mäso 38,66 s DPH 01/09/2017 13.10.2017 Spiš Market s.r.o. ŠJ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 183J/2017 mäso 603,21 s DPH 01/09/2017 13.10.2017 Spiš Market s.r.o. ŠJ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 257/2017 Komparo 135,70 s DPH 74/2017 13.10.2017 EXAM testing, spol. s r.o. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 253/2017 Výmena plastovej steny v ŠJ 995,00 s DPH 77/2017 10.10.2017 m - fľak s.r.o. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 254/2017 Odbnorný seminár-účast. poplatok 26,00 s DPH mail.prihláška 10.10.2017 10.10.2017 RVC-ZO so sídlom v Štrbe ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 255/2017 Elektrina vyúčtovanie 09/2017 295,71 s DPH 5703/2015 10.10.2017 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 182J/2017 mrazená zelenina 41,57 s DPH 19/12/2014 09.10.2017 Inmedia , spol. s.r.o. ŠJ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 249/2017 Služby pevnej siete - 09/2017 58,88 s DPH Dodatok 2004 09.10.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 250/2017 Dodávka tepla a teplej vody - 09/2017 1 781,21 s DPH Zmluva 01/2007 09.10.2017 STEFE THS, s.r.o. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 251/2017 Šeky 61,67 s DPH 70/2017 09.10.2017 Slovenská pošta, a.s. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 252/2017 Prenájom Web priestoru 42,00 s DPH 76/2017 09.10.2017 Ing. Peter Kottáš - PeKo ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 181J/2017 hrubý tovar 286,20 s DPH 19/12/2014 09.10.2017 DOMINO ,a.s. ŠJ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 180J/2017 korenie 40,56 s DPH 12/02/2016 06.10.2017 Mäspoma spo. s.r.o. ŠJ riaditeľka školy 14.04.2021
zobrazené záznamy: 5681-5700/6147