Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 212/2017 Servisné služby - 08/2017 46,80 s DPH 1410LD001 07.09.2017 DATALAN, a.s. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 211/2017 Odb.prehliadka prenosných el. spotrebičov 420,00 s DPH 46/2017 07.09.2017 Ing.Milan Heimschild ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 208/2017 Služby pevnej siete - 08/2017 50,29 s DPH Dodatok 2004 06.09.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 209/2017 Prístup k internetu 09/2017 12,00 s DPH 22.6.2017 06.09.2017 VM Servis Vladimír Maľák ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 205/2017 Služby mobilnej siete - 08/2017 23,53 s DPH Dodatok 2016 04.09.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 206/2017 Odborná prehliadka plyn.zariadení v ŠJ 168,00 s DPH 56/2017 04.09.2017 Marek Sobinovský SOBGAS ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 207/2017 Výmena podlahových krytín 5 538,37 s DPH Rámcová zmluva 04.09.2017 Rastislav Taratuta ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 204/2017 Elektrina 09/2017 545,05 s DPH 5703/2015 04.09.2017 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 155J/2017 hrubý tovar 101,02 s DPH 19/12/2014 04.09.2017 DOMINO ,a.s. ŠJ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 156J/2017 mrazená zelenina 51,10 s DPH 19/12/2014 04.09.2017 Inmedia , spol. s.r.o. ŠJ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 203/2017 Plyn 09/2017 105,02 s DPH Z201615586_Z_3 04.09.2017 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 202/2017 Služby pevnej siete - 07/2017 46,48 s DPH Dodatok 2004 31.08.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 200/2017 Verejná správa SR - ročný prístup 96,00 s DPH mailová ponuka 24.8.2017 30.08.2017 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 201/2017 Smernice - on-line kniha 262,21 s DPH mailová ponuka 22.8.2017 30.08.2017 Verlag Dashöfer, s.r.o. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 199/2017 Prenájom Virtuálneho Servera 76,80 s DPH 51/2014 30.08.2017 ENAHOST s.r.o. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 198/2017 Vodné a stočné 220,02 s DPH 129/242/17Pv 30.08.2017 Podtatr.vodárenská.prevádz.spol. a.s. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 197/2017 Panvica elektrická 2 984,00 s DPH 55/2017 30.08.2017 CORA GASTRO s.r.o. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 154J/2017 hrubý tovar 713,28 s DPH 19/12/2014 28.08.2017 NORDFOOD s.r.o. ŠJ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 153J/2017 hrubý tovar 585,79 s DPH 19/12/2014 25.08.2017 DOMINO ,a.s. ŠJ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 152J/2017 korenie 112,74 s DPH 12/02/2016 23.08.2017 Mäspoma spo. s.r.o. ŠJ riaditeľka školy 14.04.2021
zobrazené záznamy: 5761-5780/6147