Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 177/2017 Tlačivá 148,37 s DPH 90/2015 10.07.2017 ŠEVT a.s. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 174/2017 Služby mobilnej siete - 06/2017 31,79 s DPH Dodatok 2016 07.07.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 173/2017 Servisné služby PC - 06/2017 300,00 s DPH 31.8.2012 07.07.2017 Oskar Hurtuk ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 172/2017 Zákony 2018 29,40 s DPH ponuka z 7.7.2017 07.07.2017 Poradca s.r.o. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 171/2017 Právne služby - 06/2017 119,50 s DPH Zmluva 2002 07.07.2017 JUDr. Elena Penxová ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 170/2017 Služby pevnej siete - 06/2017 58,15 s DPH Dodatok 2004 06.07.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 169/2017 Hovorné - 06/2017 6,89 s DPH 154742006 06.07.2017 SWAN, a.s. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 167/2017 Elektrina 07/2017 545,05 s DPH 5703/2015 06.07.2017 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 166/2017 Plyn 07/2017 105,02 s DPH Z201615586_Z_3 06.07.2017 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 165/2017 Prístup k internetu 07/2017 12,00 s DPH 22.6.2017 06.07.2017 VM Servis Vladimír Maľák ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 168/2017 UC Prvouka pre druhákov 191,40 s DPH 51/2017 04.07.2017 AITEC s.r.o. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 164/2017 Zásobníky na utierky, utierky 120,07 s DPH 50/2017 04.07.2017 MIVA Market, spol. s r.o. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 161/2017 Zásobníky na utierky, utierky 181,20 s DPH 45/2017 03.07.2017 MIVA Market, spol. s r.o. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 158/2017 Servisné služby - 06/2017 46,80 s DPH 1410LD001 03.07.2017 DATALAN, a.s. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 162/2017 Čistiace potreby 4 863,82 s DPH 48/2017 03.07.2017 MIVA Market, spol. s r.o. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 163/2017 Dezinfekčné prostriedky 3 176,98 s DPH 49/2017 03.07.2017 MIVA Market, spol. s r.o. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 159/2017 Vybavenie do ŠJ 720,00 s DPH 29/2017 03.07.2017 CORA GASTRO s.r.o. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 160/2017 Čistiace potreby 2 606,11 s DPH 44/2017 03.07.2017 MIVA Market, spol. s r.o. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 151J/2017 hrubý tovar 238,07 s DPH 01/02/2016 03.07.2017 Staroňová Eva ŠJ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 149J/2017 mäso 25,11 s DPH 19/12/2014 01.07.2017 Spiš Market s.r.o. ŠJ riaditeľka školy 14.04.2021
zobrazené záznamy: 5801-5820/6147