Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 114J/2017 hrubý tovar 118,44 s DPH 19/12/2014 22.05.2017 Inmedia , spol. s.r.o. ŠJ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 115J/2017 hrubý tovar 220,68 s DPH 19/12/2014 22.05.2017 DOMINO ,a.s. ŠJ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 114/2017 Epson EB-420 (lampový modul) 110,35 s DPH 26/2017 22.05.2017 Web Retail s.r.o. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 113/2017 Poistenie majetku 146,70 s DPH 6815282237 19.05.2017 Komunálna Poisťovňa, a.s. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 112/2017 Sklo na stoly do ŠJ 189,00 s DPH 22/2017 19.05.2017 Róbert Glončák ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 113J/2017 hrubý tovar 159,80 s DPH 19/12/2014 18.05.2017 Inmedia , spol. s.r.o. ŠJ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 108/2017 Prenájom Virtuálneho Servera 76,80 s DPH 51/2014 16.05.2017 ENAHOST s.r.o. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 111/2017 Rekondičný pobyt 3 240,64 s DPH 23/2017 16.05.2017 CA - Mária Štítnická ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 111J/2017 mlieko,mliečne výrobky 291,70 s DPH 19/12/2014 16.05.2017 Tatr.mliekareň a.s. ŠJ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 110J/2017 školské ovocie 15,30 s DPH 30/04/2015 16.05.2017 HOOK, s.r.o. ŠJ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 112J/2017 školské ovocie 45,00 s DPH 30/04/2015 16.05.2017 HOOK, s.r.o. ŠJ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 108J/2017 mäso 668,11 s DPH 19/12/2014 16.05.2017 Spiš Market s.r.o. ŠJ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 109J/2017 mäso 19,63 s DPH 19/12/2014 16.05.2017 Spiš Market s.r.o. ŠJ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 107J/2017 zelenina,ovocie,zemiaky 717,36 s DPH 19/12/2014 15.05.2017 BIGIMI, s.r.o. ŠJ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 107/2017 Vývoz BRKO 33,60 s DPH 07/BO/ŠJ/2015 15.05.2017 Brantner Poprad, s.r.o. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 106J/2017 cestoviny 284,88 s DPH 19/12/2014 12.05.2017 NORDFOOD s.r.o. ŠJ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 103/2017 Dodávka tepla a teplej vody - 04/2017 3 157,42 s DPH Zmluva 01/2007 10.05.2017 STEFE THS, s.r.o. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 106/2017 Elektrina vyúčtovanie 04/2017 418,81 s DPH 5703/2015 10.05.2017 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 105/2017 Prenájom Virtuálneho Servera - predlž. 14,40 s DPH 51/2014 10.05.2017 ENAHOST s.r.o. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 104/2017 Služby pevnej siete - 04/2017 48,13 s DPH Dodatok 2004 10.05.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
zobrazené záznamy: 5901-5920/6147