Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 83J/2017 hrubý tovar 101,46 s DPH 19/12/2014 10.04.2017 DOMINO ,a.s. ŠJ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 84/2017 Elektrina vyúčtovanie 03/2017 528,99 s DPH 5703/2015 10.04.2017 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 83/2017 Dodávka tepla a teplej vody - 03/2017 3 777,38 s DPH Zmluva 01/2007 07.04.2017 STEFE THS, s.r.o. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 82/2017 Služby pevnej siete - 03/2017 59,51 s DPH Dodatok 2004 07.04.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 81J/2017 hrubý tovar 310,24 s DPH 01/02/2016 06.04.2017 Staroňová Eva ŠJ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 82J/2017 mrazený tovar 29,43 s DPH 19/12/2014 06.04.2017 Inmedia , spol. s.r.o. ŠJ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 80/2017 Vodné a stočné 511,08 s DPH 129/242/17Pv 06.04.2017 Podtatr.vodárenská.prevádz.spol. a.s. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 81/2017 Servisné služby PC - 03/2017 300,00 s DPH 31.8.2012 06.04.2017 Oskar Hurtuk ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 80J/2017 mrazený polotovar 388,08 s DPH 19/12/2014 05.04.2017 NORDFOOD s.r.o. ŠJ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 79/2017 Služby mobilnej siete - 03/2017 28,69 s DPH Dodatok 2016 05.04.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 77/2017 Právne služby - 03/2017 119,50 s DPH Zmluva 2002 04.04.2017 JUDr. Elena Penxová ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 73/2017 Plyn 04/2017 105,02 s DPH Z201615586_Z_3 04.04.2017 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 76/2017 Vodné a stočné - nedoplatok 27,22 s DPH 129/242/17Pv 04.04.2017 Podtatr.vodárenská.prevádz.spol. a.s. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 78/2017 Hovorné - 03/2017 3,98 s DPH 154742006 04.04.2017 SWAN, a.s. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 74/2017 Elektrina 04/2017 545,05 s DPH 5703/2015 04.04.2017 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 77J/2017 mäso 564,66 s DPH 19/12/2014 04.04.2017 Spiš Market s.r.o. ŠJ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 78J/2017 mlieko,mliečne výrobky 423,85 s DPH 19/12/2014 04.04.2017 Tatr.mliekareň a.s. ŠJ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 79J/2017 školské mlieko 7,68 s DPH 01/09/2011 04.04.2017 Tatr.mliekareň a.s. ŠJ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 75/2017 Vodné a stočné - nedoplatok 17,00 s DPH 129/242/17Pv 04.04.2017 Podtatr.vodárenská.prevádz.spol. a.s. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 75J/2017 hrubý tovar 406,92 s DPH 19/12/2014 03.04.2017 NORDFOOD s.r.o. ŠJ riaditeľka školy 14.04.2021
zobrazené záznamy: 5961-5980/6147