|
|
Faktúra |
175/2022
|
Hovorné 06/2022
|
39,56 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
13.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
177/2022
|
Zneškodnenie odpadu ŠJ
|
438,78 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
CXDX Slovakia, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
13.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
184/2022
|
Verejná správa web
|
204,00 |
s DPH |
|
|
28.07.2022 |
Poradca podnikataľa, spol. s r.o. |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
01.08.2022 |
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
178/2022
|
Právne služby 06/2022
|
119,50 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
JUDr. Helena Penxová |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
13.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
179/2022
|
Elektrina - vyúčtovanie 06/2022
|
-71,10 |
s DPH |
|
|
13.07.2022 |
Pow-en, a.s. |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
20.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
180/2022
|
Oprava el. panvice ŠJ
|
122,88 |
s DPH |
|
|
14.07.2022 |
Štefan Bachleda |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
14.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
181/2022
|
Stavebný materiál,
|
72,18 |
s DPH |
|
|
14.07.2022 |
Stavmat, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
14.07.2022 |
15.07.2022 |
|
Zmluva |
Rámcová zmluva č. 1/2022
|
Dodávka ovocia, zeleniny a zemiakov
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
BIGIMI, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
|
31.08.2022 |
|
|
Zmluva |
Rámcová zmluva č. 2/2022
|
Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
Tatranská mliekáreň, a.s. |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
259/2020
|
Hovorné 09/2020
|
47,21 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
07.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
258/2020
|
Dezinfekčné prostriedky
|
596,22 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
MIVA Market, spol. s r.o. |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
07.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
257/2020
|
Pracovné odevy ŠJ
|
1 255,94 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
MIVA Market, spol. s r.o. |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
07.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
256/2020
|
Vodné, stočné
|
420,14 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
07.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
255/2020
|
Internet 10/2020
|
12,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
VM Servis Vladimír Maľák |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
07.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
182/2022
|
Vývoz BRKO 06/2022
|
34,80 |
s DPH |
|
|
20.07.2022 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
20.07.2022 |
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
183/2022
|
Tlačivá
|
149,23 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
01.08.2022 |
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
120/2022
|
Toaletný papier Jumbo
|
1 906,13 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
MIVA Market, spol. s r.o. |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
11.05.2022 |
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
130/2022
|
Školské dokumenty 04/2022
|
51,35 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
25.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
118/2022
|
Vodné, stočné
|
567,97 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
11.05.2022 |
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
74/2022
|
Interiérové vybavanie - projekt
|
566,16 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
CENTROGLOB - KK |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
30.03.2022 |
04.04.2022 |