|
|
Faktúra |
344/2025
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
1 460,15 |
s DPH |
6/2500167
|
|
10.12.2025 |
Hajdy s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
10.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
343/2025
|
vývoz BRKO, jún 11/25
|
43,67 |
s DPH |
|
003/2024 zo dňa 24.04.2024
|
09.12.2025 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
10.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
221J/2025
|
Potraviny
|
142,28 |
s DPH |
|
001/2025 zo dňa 10.3.2025
|
08.12.2025 |
BIGIMI,s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
09.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
22J/2025
|
Potraviny
|
271,89 |
s DPH |
|
010/2024 zo dňa 20.12.2024
|
08.12.2025 |
INMEDIA, spol. s.r.o |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
09.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2500164
|
Gastrovybavenie školskej kuchyne
|
78,80 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
nay a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
05.12.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2500163
|
spotrebný materiál
|
920,44 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Vladimír Halcin |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
05.12.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2500162
|
spotrebný materiál
|
206,60 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Železiarstvo Olekšák, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
05.12.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2500159
|
Človek a príroda, Človek a spoločnosť
|
14,88 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
335/2025
|
činnosť zodpovednej osoby 12/2025
|
60,27 |
s DPH |
|
001/2018 zo dňa 12.3.2018
|
05.12.2025 |
EuroTRADING s.r.o |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
10.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
342/2025
|
mobilné služby
|
42,95 |
s DPH |
|
007/2023 zo dňa 22.12.2023
|
05.12.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
10.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
341/2025
|
mobilné služby
|
7,75 |
s DPH |
|
007/2023 zo dňa 22.12.2023
|
05.12.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
10.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
340/2025
|
obsluha riadenia tepelných zdrojov 11/2025
|
300,00 |
s DPH |
|
006/2023 zo dňa 19.12.2023
|
05.12.2025 |
Martin Neupauer |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
10.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
339/2025
|
elektrina 11/2025, vyúčtovanie
|
948,87 |
s DPH |
|
001/2020 zo dňa 10.07.2020
|
05.12.2025 |
Pow-en, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
10.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2500158
|
odber odpadu
|
202,45 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Technické služby mesta Levoča |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
05.12.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2500160
|
Školenie- mzdová účtovníčka
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
RVC - združenie obcí, so sídlom v Štrbe |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
220J/2025
|
Potraviny
|
33,38 |
s DPH |
|
010/2024 zo dňa 20.12.2024
|
05.12.2025 |
INMEDIA, spol. s.r.o |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
09.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2500161
|
Tlač poštového peňažného poukazu
|
76,26 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
336/2025
|
pevná linka, 12/2025
|
44,82 |
s DPH |
|
001/2004 zo dňa 23.03.2004
|
05.12.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
10.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
338/2025
|
kalibrácia
|
65,00 |
s DPH |
6/2500166
|
|
05.12.2025 |
kalibrovanie PK s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
10.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
337/2025
|
pracovná zdravotná služba 2. polrok 2025
|
270,60 |
s DPH |
|
003/2014 zo dňa 10.12.2014
|
05.12.2025 |
MEDISON,s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
10.12.2025 |
18.12.2025 |