|
|
Faktúra |
195/2019
|
Právne služby - 07/2019
|
119,50 |
s DPH |
|
Zmluva 2002
|
07.08.2019 |
JUDr. Elena Penxová |
ZŠ |
|
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
194/2019
|
Elektrina 08/2019
|
477,36 |
s DPH |
|
Z201843419_Z_5
|
07.08.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ |
|
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
193/2019
|
Plyn 08/2019
|
110,64 |
s DPH |
|
Z201840971_Z_5
|
05.08.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ |
|
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
192/2019
|
Elektrina vyúčtovanie 06/2019
|
289,33 |
s DPH |
|
Z201843419_Z_5
|
30.07.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ |
|
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
191/2019
|
Vývoz BRKO
|
33,60 |
s DPH |
|
07/BO/ŠJ/2015
|
30.07.2019 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190/2019
|
Poistenie majetku
|
18,65 |
s DPH |
|
6515849280
|
30.07.2019 |
Komunálna Poisťovňa, a.s. |
ZŠ |
|
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
189/2019
|
Prenájom Virtuálneho Servera
|
76,80 |
s DPH |
|
mail.objednávka 7.5.2019
|
15.07.2019 |
ENAHOST s.r.o |
ZŠ |
|
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
208/2019
|
Aktualizácia programu ŠJ4
|
39,24 |
s DPH |
|
18002018
|
26.08.2019 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
210/2019
|
Výkon zodpovednej osoby
|
58,80 |
s DPH |
|
2018-ZO5095
|
26.08.2019 |
EuroTRADING s.r.o |
ZŠ |
|
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
367/2019
|
Plyn - vyúčtovanie
|
-98,44 |
s DPH |
|
Z201840971_Z_5
|
31.12.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ |
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
222/2019
|
Verejná správa SR - ročný prístup
|
117,00 |
s DPH |
|
telef.objednávka 22.8.2019
|
02.09.2019 |
Poradca podnikataľa, spol. s r.o. |
ZŠ |
|
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
368/2019
|
Dodávka tepla a teplej vody - 12/2019
|
1 749,03 |
s DPH |
|
Zmluva 01/2007
|
31.12.2019 |
STEFE THS, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
369/2019
|
Elektrina vyúčtovanie 12/2019
|
698,27 |
s DPH |
|
Z201843419_Z_5
|
15.01.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ |
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
370/2019
|
Vývoz BRKO
|
25,20 |
s DPH |
|
07/BO/ŠJ/2015
|
23.01.2019 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
361/2024
|
tonery
|
1 618,83 |
s DPH |
|
O servise PC zo dňa 12.02.2019
|
09.12.2024 |
Ján Šuhaj - JaS Comp |
|
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2/2019
|
Elektrina 01/2019
|
486,16 |
s DPH |
|
Z201843419_Z_5
|
07.01.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ |
|
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
226/2019
|
Pätky k stoličkám 16 mm
|
125,00 |
s DPH |
35/2019
|
|
03.09.2019 |
K-Ten KOVO, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
225/2019
|
Plyn 09/2019
|
110,64 |
s DPH |
|
Z201840971_Z_5
|
03.09.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ |
|
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
224/2019
|
Hovorné - 08/2019
|
3,98 |
s DPH |
|
154742006
|
03.09.2019 |
SWAN, a.s. |
ZŠ |
|
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
223/2019
|
Odbnorný seminár-účast. poplatok
|
15,00 |
s DPH |
|
mail.prihláška 4.9.2019
|
28.08.2019 |
RVC-ZO so sídlom v Štrbe |
ZŠ |
|
|
|
03.10.2019 |