Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 62J/2017 mrazená zelenina 30,10 s DPH 19/12/2014 20.03.2017 Inmedia , spol. s.r.o. ŠJ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 62/2017 Odvod za občanov so zdrav.postihnutím 2 092,00 s DPH ročný výkaz 20.03.2017 ÚPSVaR, Pracovisko Levoča ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 63J/2017 hrubý tovar 225,40 s DPH 19/12/2014 20.03.2017 DOMINO ,a.s. ŠJ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 61/2017 Služby požiarnej ochrany 180,00 s DPH mandátna zmluva 17.03.2017 Mgr.Ambróz Koňak ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 63/2017 Vývoz BRKO 33,60 s DPH 07/BO/ŠJ/2015 17.03.2017 Brantner Poprad, s.r.o. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 64/2017 Elektrina vyúčtovanie 02/2017 555,59 s DPH 5703/2015 17.03.2017 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 61J/2017 školské ovocie 49,79 s DPH 30/04/2015 15.03.2017 HOOK, s.r.o. ŠJ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 60/2017 Prenájom Virtuálneho Servera 76,80 s DPH 51/2014 15.03.2017 ENAHOST s.r.o. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 60J/2017 zelenina,ovocie,zemiaky 472,09 s DPH 19/12/2014 15.03.2017 BIGIMI, s.r.o. ŠJ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 59J/2017 mäso 114,44 s DPH 19/12/2014 14.03.2017 Spiš Market s.r.o. ŠJ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 58J/2017 školské ovocie 20,79 s DPH 30/04/2015 14.03.2017 HOOK, s.r.o. ŠJ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 58/2017 Prenájom tabletov 25,20 s DPH 1410LD001 14.03.2017 DATALAN, a.s. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 59/2017 Odbnorný seminár-účast. poplatok 26,00 s DPH mail.prihláška 14.3.2017 14.03.2017 RVC-ZO so sídlom v Štrbe ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 52/2017 Hovorné - 02/2017 5,87 s DPH 154742006 13.03.2017 SWAN, a.s. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 53/2017 Služby pevnej siete - 02/2017 54,71 s DPH Dodatok 2004 13.03.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 55/2017 Konferenčný poplatok 150,00 s DPH mail.prihláška 13.3.2017 13.03.2017 Združenie samosprávnych škôl Slovenska ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 56/2017 Likvidácia odpadu 58,39 s DPH 15/2017 13.03.2017 Podtatr.vodárenská.prevádz.spol. a.s. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 57/2017 Pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 1 477,40 s DPH 16/2017 13.03.2017 MIVA Market, spol. s r.o. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 56J/2017 hrubý tovar 196,97 s DPH 19/12/2014 13.03.2017 DOMINO ,a.s. ŠJ riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 57J/2017 mrazená zelenina 203,95 s DPH 19/12/2014 13.03.2017 Inmedia , spol. s.r.o. ŠJ riaditeľka školy 14.04.2021
zobrazené záznamy: 6001-6020/6147