|
|
Faktúra |
77/2025
|
referent CO 1-2/2025
|
120,00 |
s DPH |
|
005/2024 zo dňa 01.06.2024
|
31.03.2025 |
Ing. Anežka Cmorejová |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
03.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
75/2025
|
právne služby ,02/2025
|
122,48 |
s DPH |
|
001/2002 zo dňa 02.01.2002
|
31.03.2025 |
JUDr. Helena Penxová |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
31.03.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
76/2025
|
poplatok za poplašné zariadenie
|
3,09 |
s DPH |
|
001/2014 zo dňa 03.02.2014
|
31.03.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
03.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
78/2025
|
Oprava umývacieho stroja
|
113,28 |
s DPH |
6/2500043
|
|
31.03.2025 |
Štefan Bachleda |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
31.03.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
79/2025
|
obsluha tepelných zdrojov 03/2025
|
300,00 |
s DPH |
|
006/2023 zo dňa 19.12.2023
|
31.03.2025 |
Martin Neupauer |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
03.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
80/2025
|
réžia za obedy zamestnacov v mesiaci 03/2025
|
1 420,06 |
s DPH |
6/2500044
|
|
31.03.2025 |
Základná škola, Školská jedáleň |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
31.03.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
81/2025
|
stravné za zamestnancov v mesiaci 03/2025
|
288,23 |
s DPH |
6/2500045
|
|
31.03.2025 |
Základná škola, Školská jedáleň |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
31.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2500042
|
Škola- manažment, ekonomika, legislatíva
|
48,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2500040
|
Študentský časopis bez námahy
|
48,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
KOMENSKY , s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2500041
|
florballové hokejky, loptičky
|
321,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
Slavomír Režnický - TIMI SPORT |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
28.03.2025 |
|
Zmluva |
282025
|
Dohoda o pomoci po vyhlásení mimoriadnej situácie
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
Nemocnica AGEL Levoča a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
61J/2025
|
Potraviny
|
271,05 |
s DPH |
|
008/2023 zo dňa 23.8.2023
|
27.03.2025 |
BIGIMI,s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
27.03.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
62J/2025
|
Potraviny
|
537,51 |
s DPH |
|
003/2023 zo dňa 13.1.2023
|
27.03.2025 |
INMEDIA, spol. s.r.o |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
27.03.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
63J/2025
|
Potraviny
|
179,40 |
s DPH |
|
005/2023 zo dňa13.1.2023
|
27.03.2025 |
Zuzana Kocúrová |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
28.03.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
73/2025
|
florballové hokejky, loptičky
|
321,00 |
s DPH |
6/2500041
|
|
27.03.2025 |
Slavomír Režnický - TIMI SPORT |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
28.03.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
74/2025
|
škola manažment, ekonomika, legislatíva
|
48,00 |
s DPH |
6/2500042
|
|
27.03.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
28.03.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
72/2025
|
Študentský časopis bez námahy
|
48,00 |
s DPH |
6/2500040
|
|
27.03.2025 |
KOMENSKY , s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
28.03.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
71/2025
|
Demontáž, montáž čerpadla ŠJ
|
320,00 |
s DPH |
6/2500039
|
|
24.03.2025 |
Marek Sobinovský - SobGas |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
25.03.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2500038
|
Právny kuriér pre školy
|
149,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
24.03.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2500039
|
Výmena sanitárneho čerpadla v ŠJ
|
320,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
Marek Sobinovský - SobGas |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
24.03.2025 |