|
|
Faktúra |
67/2025
|
vývoz BRKO, 02/25
|
32,75 |
s DPH |
|
003/2024 zo dňa 24.04.2024
|
11.03.2025 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
13.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
65/2025
|
servis 02/2025
|
328,00 |
s DPH |
|
O servise PC zo dňa 12.02.2019
|
11.03.2025 |
Ján Šuhaj - JaS Comp |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
13.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
64/2025
|
Odborná prehliadka výťahu
|
220,17 |
s DPH |
6/2500035
|
|
11.03.2025 |
Fedák Jozef |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
11.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
68/2025
|
školské pomôcky, hmotná núdza
|
464,80 |
s DPH |
6/2500037
|
|
11.03.2025 |
MIVA Market, spol. s r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
11.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
66/2025
|
Odznaky
|
29,50 |
s DPH |
6/2500036
|
|
11.03.2025 |
mypinbuttons |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
13.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
62/20025
|
mobilný telefón- Suchá 00/2025
|
7,75 |
s DPH |
|
007/2023 zo dňa 22.12.2023
|
07.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
13.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
61/2025
|
elektrina 02/2025, vyúčtovanie
|
614,61 |
s DPH |
|
001/2020 zo dňa 10.07.2020
|
07.03.2025 |
Pow-en, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
10.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
63/2025
|
vodné, stočné
|
657,71 |
s DPH |
|
001/2017 zo dňa 31.01.2017
|
07.03.2025 |
Podtatr.vodárenská.prevádz.spol. a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
13.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
59/2025
|
Mzdové centrum - ročný prístup
|
381,61 |
s DPH |
6/2500034
|
|
06.03.2025 |
Poradca podnikataľa, spol. s r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
10.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
47J/2025
|
Potraviny
|
752,55 |
s DPH |
|
003/2023 zo dňa 13.1.2023
|
06.03.2025 |
INMEDIA, spol. s.r.o |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
12.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
60/2025
|
mobilné telefóny
|
42,15 |
s DPH |
|
007/2023 zo dňa 22.12.2023
|
06.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
10.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2500033
|
Botanikiáda, registračný poplatok
|
10,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
UPJŠ v Košiciach |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
56/2025
|
odborná prehliadka kotolne
|
116,85 |
s DPH |
6/2500031
|
|
05.03.2025 |
Čisár Michal |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
10.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
53/2025
|
tabletová soľ- plynová kotolňa
|
27,68 |
s DPH |
6/2500030
|
|
05.03.2025 |
SOBWATER |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
10.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
55/2025
|
odborná prehliadka kotolne
|
173,60 |
s DPH |
6/2500032
|
|
05.03.2025 |
Ing. Muller Ľudovít |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
10.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
54/2025
|
poistné živelné pohromy
|
9,58 |
s DPH |
|
004/2014 zo dňa 16.10.2014
|
05.03.2025 |
Komunálna Poisťovňa, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
10.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
52/2025
|
cartridge canon, inštalačný materiál
|
489,68 |
s DPH |
6/2500029
|
|
05.03.2025 |
Ján Šuhaj - JaS Comp |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
10.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
51/2025
|
regulácia tepla 02/2025
|
51,66 |
s DPH |
|
004/2024 zo dňa 21.02.2024
|
05.03.2025 |
PAUFEX Prešov, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
07.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
50/2025
|
pevná linka, 02/2025
|
44,82 |
s DPH |
|
001/2004 zo dňa 23.03.2004
|
05.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
07.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
49/2025
|
propagačné materiály
|
1 258,50 |
s DPH |
6/2500028
|
|
05.03.2025 |
Nier Fines SK |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
07.03.2025 |
10.03.2025 |