|
|
Objednávka |
6/2500019
|
SKIPASY 3.-7.2.2025
|
1 911,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
ARPROG a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
12.02.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2500018
|
Prepravné služby osôb 3.-7.2.2025
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
BENTOUR s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
30/2025
|
zapožičanie lyžiarskeho výstroja
|
920,00 |
s DPH |
6/2500017
|
|
11.02.2025 |
Jaroslav Neupauer |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
13.02.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
30J/2025
|
Potraviny
|
589,56 |
s DPH |
|
007/2023 zo dňa 23.08.2023
|
11.02.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
31/2025
|
Prepravné služby osôb 3.-7.2.2025, lyž. kurz
|
1 000,00 |
s DPH |
6/2500018
|
|
11.02.2025 |
BENTOUR s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
13.02.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
32/2025
|
SKIPASY 3.-7.2.2025, lyž. kurz
|
1 911,00 |
s DPH |
6/2500019
|
|
11.02.2025 |
ARPROG a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
13.02.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
34/2025
|
vývoz BRKO, 01/25
|
43,67 |
s DPH |
|
003/2024 zo dňa 24.04.2024
|
11.02.2025 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
13.02.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025
|
elektrina, záloha 01/2025
|
1 242,82 |
s DPH |
|
001/2020 zo dňa 10.07.2020
|
11.02.2025 |
Pow-en, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
13.02.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
36/2025
|
činnosť zodpovednej osoby 02/2025
|
60,27 |
s DPH |
|
001/2018 zo dňa 12.3.2018
|
11.02.2025 |
EuroTRADING s.r.o |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
13.02.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
37/2025
|
regulácia tepla 01/2025
|
51,66 |
s DPH |
|
004/2024 zo dňa 21.02.2024
|
11.02.2025 |
PAUFEX Prešov, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
13.02.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
29J/2025
|
Potraviny
|
37,57 |
s DPH |
|
004/2023 zo dňa 13.1.2023
|
11.02.2025 |
Spiš Market, spol. s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
28J/2025
|
Potraviny
|
815,32 |
s DPH |
|
004/2023 zo dňa 13.1.2023
|
11.02.2025 |
Spiš Market, spol. s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
39/2025
|
doplatok za elektrinu
|
5 032,47 |
s DPH |
|
001/2020 zo dňa 10.07.2020
|
11.02.2025 |
Pow-en, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
24.02.2025 |
05.03.2025 |
|
Zmluva |
232025
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
Ing. Stanislav Kolečanyi |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
27J/2025
|
Potraviny
|
1 005,44 |
s DPH |
|
003/2023 zo dňa 13.1.2023
|
10.02.2025 |
INMEDIA, spol. s.r.o |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
27/2025
|
mobilný telefón- Suchá 01/2025
|
7,75 |
s DPH |
|
007/2023 zo dňa 22.12.2023
|
07.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
12.02.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
28/2025
|
mobilné telefóny 01/2025
|
42,82 |
s DPH |
|
007/2023 zo dňa 22.12.2023
|
07.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
12.02.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
29/2025
|
vodné, stočné
|
887,64 |
s DPH |
|
001/2017 zo dňa 31.01.2017
|
06.02.2025 |
Podtatr.vodárenská.prevádz.spol. a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
12.02.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25/2025
|
prístupový systém
|
696,06 |
s DPH |
6/2500021
|
|
05.02.2025 |
ZComm |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
06.02.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2500015
|
SLAVIK brožúra
|
17,50 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
ARES s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
05.02.2025 |