|
|
Faktúra |
7/2026
|
Právny kuriér pre školy
|
164,00 |
s DPH |
7/2600011
|
|
16.01.2026 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
20.01.2026 |
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
394/2025
|
plyn, nedoplatok
|
572,31 |
s DPH |
|
002/2024 zo dňa 29.04.2024
|
15.01.2026 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
15.01.2026 |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
7J/2026
|
Potraviny
|
1 561,04 |
s DPH |
|
006/2026 zo dňa 19.12.2025
|
15.01.2026 |
BIGIMI,s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
20.01.2026 |
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
6/2026
|
Aktuálna verzia VEMA 2026
|
912,66 |
s DPH |
7/2600012
|
|
15.01.2026 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
15.01.2026 |
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
386/2025
|
právne služby 12/2025
|
122,48 |
s DPH |
|
001/2002 zo dňa 02.01.2002
|
14.01.2026 |
JUDr. Helena Penxová |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
15.01.2026 |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
392/2025
|
mobilné služby
|
7,75 |
s DPH |
|
001/2004 zo dňa 23.03.2004
|
13.01.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
15.01.2026 |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
391/2025
|
elektrina, vyúčtovanie 01-12/25
|
608,33 |
s DPH |
|
001/2020 zo dňa 10.07.2020
|
13.01.2026 |
Pow-en, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
15.01.2026 |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
393/2025
|
mobilné služby
|
41,87 |
s DPH |
|
007/2023 zo dňa 22.12.2023
|
13.01.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
15.01.2026 |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
5/2026
|
elektrina, záloha 01/2026
|
1 237,11 |
s DPH |
|
008/2026 zo dňa 17.4.2025
|
13.01.2026 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
15.01.2026 |
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
6J/2026
|
Potraviny
|
1 605,36 |
s DPH |
|
003/2026 zo dňa 19.12.2025
|
13.01.2026 |
INMEDIA, spol. s.r.o |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
15.01.2026 |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
4/2026
|
činnosť zodpovednej osoby 01/2026
|
60,27 |
s DPH |
|
001/2018 zo dňa 12.3.2018
|
12.01.2026 |
EuroTRADING s.r.o |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
15.01.2026 |
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
5J/2026
|
Potraviny
|
512,50 |
s DPH |
|
003/2026 zo dňa 19.12.2026
|
12.01.2026 |
INMEDIA, spol. s.r.o |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
15.01.2026 |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
390/2025
|
vývoz BRKO, 12/25
|
32,75 |
s DPH |
|
003/2024 zo dňa 24.04.2024
|
12.01.2026 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
15.01.2026 |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
4J/2026
|
Potraviny
|
128,65 |
s DPH |
|
002/2026 zo dňa 19.12.2025
|
12.01.2026 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
15.01.2026 |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026
|
EduPage modul pre školy
|
309,00 |
s DPH |
7/2600013
|
|
09.01.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
15.01.2026 |
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026
|
poplatok za služby VEMA
|
25,30 |
s DPH |
|
001/2024 zo dňa 12.01.2024
|
09.01.2026 |
VEMA, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
15.01.2026 |
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
3J/2026
|
Potraviny
|
750,20 |
s DPH |
|
001/2026 zo dňa 19.12.2025
|
09.01.2026 |
Spiš Market, spol. s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
15.01.2026 |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
385/2025
|
pevná linka, 12/2025
|
44,82 |
s DPH |
|
001/2004 zo dňa 23.03.2004
|
08.01.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
15.01.2026 |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2J/2026
|
Potraviny
|
773,77 |
s DPH |
|
004/2026 zo dňa 19.12.2026
|
08.01.2026 |
INMEDIA, spol. s.r.o |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
15.01.2026 |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
388/2025
|
obsluha riadenia tepelných zdrojov 12/2025
|
300,00 |
s DPH |
|
006/2023 zo dňa 19.12.2023
|
08.01.2026 |
Martin Neupauer |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
15.01.2026 |
19.01.2026 |