|
|
Faktúra |
365/2024
|
Odborná prehliadka tlakových nádob
|
40,00 |
s DPH |
5/2400173
|
|
13.12.2024 |
Ing. Peter Pavlík |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
13.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
243J/2024
|
Potraviny
|
94,50 |
s DPH |
|
005/2023 zo dňa13.1.2023
|
13.12.2024 |
Zuzana Kocúrová |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
17.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2400173
|
Odborná prehliadka tlakových nádob
|
40,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Ing. Peter Pavlík |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
242J/2024
|
Potraviny
|
149,86 |
s DPH |
|
008/2023 zo dňa 23.8.2023
|
12.12.2024 |
BIGIMI,s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
12.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
241J/2024
|
Potraviny
|
323,53 |
s DPH |
|
003/2023 zo dňa 13.1.2023
|
12.12.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
12.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240J/2024
|
Potraviny
|
86,32 |
s DPH |
|
003/2023 zo dňa 13.1.2023
|
12.12.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
12.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2400172
|
záviny
|
322,56 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
Pekáreň Čingov Smižany |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
373/2024
|
Interktívne obrazovky IYAMA
|
12 400,00 |
s DPH |
5/2400176
|
|
12.12.2024 |
Ján Šuhaj - JaS Comp |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
27.12.2024 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
236J/2024
|
Potraviny
|
737,02 |
s DPH |
|
007/2023 zo dňa 23.08.2023
|
11.12.2024 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
11.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
235J/2024
|
Potraviny
|
92,43 |
s DPH |
|
008/2023 zo dňa 23.8.2023
|
11.12.2024 |
BIGIMI,s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
11.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
237J/2024
|
Potraviny
|
485,42 |
s DPH |
|
004/2023 zo dňa 13.1.2023
|
11.12.2024 |
Spiš Market, spol. s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
11.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
363/2024
|
záviny
|
322,56 |
s DPH |
5/2400172
|
|
11.12.2024 |
Pekáreň Čingov Smižany |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
12.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
238J/2024
|
Potraviny
|
1 036,21 |
s DPH |
|
004/2023 zo dňa 13.1.2023
|
11.12.2024 |
Spiš Market, spol. s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
11.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
239J/2024
|
Potraviny
|
15,82 |
s DPH |
|
002/2023 zo dňa 11.01.2023
|
11.12.2024 |
MPC CESSI, a.s. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
11.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
364/2024
|
BRKO 11/2024
|
42,60 |
s DPH |
|
003/2024 zo dňa 24.04.2024
|
11.12.2024 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
12.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
5/2400170
|
Svietiaci strom
|
35,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Jysk, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
234J/2024
|
Potraviny
|
529,41 |
s DPH |
|
003/2023 zo dňa 13.01.2023
|
10.12.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
11.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
356/2024
|
Suchá mobil 11/2024
|
7,56 |
s DPH |
|
007/2023 zo dňa 22.12.2023
|
10.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
10.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2400171
|
Vybavenie školskej jedálne
|
3 008,85 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
CORA GASTRO s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
360/2024
|
služby technika požiarnej ochrany
|
180,00 |
s DPH |
|
002/2014 zo dňa 03.12.2014
|
10.12.2024 |
Mgr.Ambróz Koňak |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
10.12.2024 |
11.12.2024 |