|
|
Faktúra |
359/2024
|
mobily 11/2024
|
41,52 |
s DPH |
|
007/2023 zo dňa 22.12.2023
|
10.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
353/2024
|
OOV zodpovednej osoby 12/2024
|
58,80 |
s DPH |
|
001/2018 zo dňa 12.03.2018
|
09.12.2024 |
EuroTRADING s.r.o |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
10.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
354/2024
|
mesačný poplatok za reguláciu tepla 11/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
004/2024 zo dňa 21.02.2024
|
09.12.2024 |
PAUFEX Prešov, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
10.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
355/2024
|
servis 11/2024
|
280,00 |
s DPH |
|
O servise PC zo dňa 12.02.2019
|
09.12.2024 |
Ján Šuhaj - JaS Comp |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
10.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
361/2024
|
tonery
|
1 618,83 |
s DPH |
|
O servise PC zo dňa 12.02.2019
|
09.12.2024 |
Ján Šuhaj - JaS Comp |
|
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
357/2024
|
servis 12/2024
|
160,00 |
s DPH |
|
O servise PC zo dňa 12.02.2019
|
09.12.2024 |
Ján Šuhaj - JaS Comp |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
358/2024
|
svietiaci stromček
|
35,00 |
s DPH |
5/2400170
|
|
09.12.2024 |
Jysk, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
361/2024
|
tonery
|
1 618,83 |
s DPH |
|
O servise PC zo dňa 12.02.2019
|
09.12.2024 |
Ján Šuhaj - JaS Comp |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
362/2024
|
Vybavenie školskej jedálne
|
3 008,85 |
s DPH |
5/2400171
|
|
09.12.2024 |
CORA GASTRO s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
Zmluva |
13/2024
|
Mandátna zmluva, p. Koňak
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Mgr.Ambróz Koňak |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
233J/2024
|
Potraviny
|
182,30 |
s DPH |
|
003/2023 zo dňa 13.1.2023
|
05.12.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
05.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
352/2024
|
vodné, stočné
|
687,83 |
s DPH |
|
001/2017 zo dňa 31.01.2017
|
05.12.2024 |
Podtatr.vodárenská.prevádz.spol. a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
05.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
351/2024
|
plyn, vykurovanie, 12/2024
|
2 480.10 |
s DPH |
|
002/2024 zo dňa 29.04.2024
|
05.12.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
05.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
350/2024
|
elektrina, záloha 12/2024
|
1 509.53 |
s DPH |
|
001/2020 zo dňa 10.07.2020
|
05.12.2024 |
Pow-en, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
05.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
349/2024
|
právne služby ,11/2024
|
119,50 |
s DPH |
|
001/2002 zo dňa 02.01.2002
|
05.12.2024 |
JUDr. Helena Penxová |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
05.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
348/2024
|
pracovná zdravotná služba 2. polrok 2024
|
264,00 |
s DPH |
|
003/2014 zo dňa 10.12.2014
|
05.12.2024 |
MEDISON,s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
05.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
347/2024
|
Elektrický parný konvektomat
|
13 759,20 |
s DPH |
5/2400169
|
|
05.12.2024 |
Štefan Bachleda |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
05.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2400169
|
Elektrický parný konvektomat
|
13 759,20 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Štefan Bachleda |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
232J/2024
|
Potraviny
|
449,16 |
s DPH |
|
001/2023 zo dňa 09.01.2023
|
05.12.2024 |
Sintra, spol.s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
05.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2400167
|
stravné za zamestnancov v mesiaci november 2024
|
277,57 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Základná škola, Školská jedáleň |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
03.12.2024 |