|
|
Faktúra |
337/2024
|
legislatíva pre školy
|
49,50 |
s DPH |
5/2400165
|
|
27.11.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
28.11.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
222J/2024
|
Potraviny
|
157,18 |
s DPH |
|
003/2023 zo dňa 13.01.2023
|
26.11.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
28.11.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2400164
|
Zvonček, zásuvky, rámčeky, štartér
|
106,09 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
Jozef Zoričák - Zonic |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
25.11.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2400163
|
škrabka na zemiaky, doprava
|
85,44 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
Štefan Bachleda |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
25.11.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2400162
|
Drvené kamenivo, doprava
|
50,60 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
Kamega |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
221J/2024
|
Potraviny
|
768,09 |
s DPH |
|
003/2023 zo dňa 13.01.2023
|
25.11.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
25.11.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2400161
|
kľúče, dávkovače mydla, WC dosky
|
208,40 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
Železiarstvo Olekšák, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
335/2024
|
škrabka na zemiaky, doprava
|
85,44 |
s DPH |
5/2400163
|
|
22.11.2024 |
Štefan Bachleda |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
25.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
334/2024
|
Drvené kamenivo, doprava
|
50,60 |
s DPH |
5/2400162
|
|
22.11.2024 |
Kamega |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
25.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
333/2024
|
poistenie projekt
|
249,66 |
s DPH |
|
004/2014 zo dňa 16.10.2014
|
22.11.2024 |
Komunálna Poisťovňa, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
25.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
219J/2024
|
Potraviny
|
60,12 |
s DPH |
|
002/2023 zo dňa 11.01.2023
|
21.11.2024 |
MPC CESSI, a.s. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
22.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
215J/2024
|
Potraviny
|
383,53 |
s DPH |
|
007/2023 zo dňa 23.08.2023
|
21.11.2024 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
22.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
216J/2024
|
Potraviny
|
1 540,80 |
s DPH |
|
004/2023 zo dňa 13.1.2023
|
21.11.2024 |
Spiš Market, spol. s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
22.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
217J/2024
|
Potraviny
|
116,04 |
s DPH |
|
004/2023 zo dňa 13.1.2023
|
21.11.2024 |
Spiš Market, spol. s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
22.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
218J/2024
|
Potraviny
|
73,78 |
s DPH |
|
003/2023 zo dňa 13.01.2023
|
21.11.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
22.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
332/2024
|
materiál spotrebný
|
208,40 |
s DPH |
5/2400161
|
|
21.11.2024 |
Železiarstvo Olekšák, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
22.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
336/2024
|
elektromateriál
|
106,09 |
s DPH |
5/2400164
|
|
21.11.2024 |
Jozef Zoričák - Zonic |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
25.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
220J/2024
|
Potraviny
|
430,65 |
s DPH |
|
001/2023 zo dňa 09.01.2023
|
21.11.2024 |
Sintra, spol.s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
22.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
331/2024
|
bezkriedy online
|
60,00 |
s DPH |
|
003/2021 zo dňa 30.07.2021
|
20.11.2024 |
KOMENSKY , s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
20.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
330/2024
|
Poukážky SF
|
5 474,70 |
s DPH |
5/2400160
|
|
18.11.2024 |
Lidl SR, v.o.s., |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
19.11.2024 |
28.11.2024 |