|
|
Faktúra |
208J/2024
|
Potraviny
|
731,29 |
s DPH |
|
002/2023 zo dňa 11.01.2023
|
11.11.2024 |
MPC CESSI, a.s. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
13.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
204J/2024
|
Potraviny
|
379,28 |
s DPH |
|
003/2023 zo dňa 13.01.2023
|
11.11.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
13.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
203J/2024
|
Potraviny
|
253,61 |
s DPH |
|
003/2023 zo dňa 13.01.2023
|
11.11.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
13.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
207J/2024
|
Potraviny
|
55,13 |
s DPH |
|
004/2023 zo dňa 13.1.2023
|
11.11.2024 |
Spiš Market, spol. s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
13.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
321/2024
|
mobily Suchá, 10/2024
|
7,56 |
s DPH |
|
007/2023 zo dňa 22.12.2023
|
11.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
13.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
322/2024
|
poistenie majetku
|
371,21 |
s DPH |
|
002/2021 zo dňa 29.11.2021
|
11.11.2024 |
ČSOB Poisťovňa, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
13.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
323/2024
|
servis 10/2024
|
320,00 |
s DPH |
|
O servise PC zo dňa 12.02.2019
|
11.11.2024 |
Ján Šuhaj |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
13.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
326/2024
|
mobily 10/2024
|
41,84 |
s DPH |
|
007/2023 zo dňa 22.12.2023
|
11.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
13.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
320/2024
|
čistenie, kontrola komínov - kotolňa
|
93,60 |
s DPH |
5/2400158
|
|
08.11.2024 |
LEVOTEP s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
13.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
201J/2024
|
Potraviny
|
262,67 |
s DPH |
|
003/2023 zo dňa 13.01.2023
|
07.11.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
13.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202J/2024
|
Potraviny
|
297,00 |
s DPH |
|
008/2023 zo dňa 23.08.2023
|
07.11.2024 |
BIGIMI,s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
13.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
200J/2024
|
Potraviny
|
448,36 |
s DPH |
|
001/2023 zo dňa 09.01.2023
|
07.11.2024 |
Sintra, spol.s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
13.11.2024 |
14.11.2024 |
|
Zmluva |
12/2024
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
My Brain Academy s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
317/2024
|
batéria ŠJ, ŠD
|
32,90 |
s DPH |
5/2400156
|
|
07.11.2024 |
Železiarstvo Olekšák, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
13.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
318/2024
|
záloha el. energia 11/2024 ŠD
|
1 194,95 |
s DPH |
|
001/2020 zo dňa 10.07.2020
|
07.11.2024 |
Pow-en, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
13.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
319/2024
|
výkon zodpovednej osoby 11/2024
|
58,80 |
s DPH |
|
2018-Z05095 zo dňa 12.03.2018
|
07.11.2024 |
EuroTRADING s.r.o |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
13.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2400153
|
Školenie pre pedagogických zamestnancov ZŠ, 2 zamestnanci
|
140,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
ViGeR |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2400154
|
Oprava el. strúhača zeleniny.
|
93,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Štefan Bachleda |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2400155
|
Údržba kopírovacích MFP strojov Toshiba e Studio2303AM (2ks).
|
534,72 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
ML - Print, Miroslav Marušinec |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
315/2024
|
vodné, stočné ŠD
|
548,72 |
s DPH |
|
129/242/17 Pv zo dňa 31.01.2017
|
04.11.2024 |
Podtatr.vodárenská.prevádz.spol. a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
06.11.2024 |
14.11.2024 |